柳南区食品药品稽查大队

2016年部门决算

目    录

第一部分：柳南区食品药品稽查大队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区食品药品稽查大队2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区食品药品稽查大队2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

    四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决

 算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部份：名词解释

柳州市柳南区食品药品稽查大队

2016年部门决算说明

第一部分：柳州市柳南区食品药品稽查大队概况

一、主要职责

1. 柳南区食品药品稽查大队为柳南区食品药品稽查大队直属执法机构（二级机构）。

2. 承担受理辖区内食品药品安全投诉举报日常工作。

3. 按权限负责辖区内的食品药品安全监管、抽验、案件查办、应急处置等工作。

4. 柳南区食品药品稽查大队在辖区乡镇（街道）设立食品药品监督管理所，为柳南区食品药品稽查大队派出机构，承担基层食品生产企业、加工小作坊、流通环节、餐饮消费环节监管和基层药品安全监管工作。

5. 承办区人民政府和上级食品药品监督管理机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳南区食品药品稽查大队属于参公事业单位，为柳南区食品药品稽查大队二级机构。柳南区食品药品稽查大队下设（8个街道、1个乡镇）食品药品监督管理所（派出机构），实有编制42人，现有编制37人。

第二部分：柳州市柳南区食品药品稽查大队

2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区食品药品稽查大队2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计 582.38万元。

1．财政拨款收入580.38万元，为柳南区本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入2万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上级等部门下拨的各项专项资金。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计582.38万元。主要包括：

1．一般公共服务（类）0.4万元：主要用于政府办公室及相关机构事务、人力资源事务、其他人力资源事务等支出；

2．医疗卫生与计划生育支出（类）547.8万元：主要用于按照国家政策规定缴纳职工社会保险、食品和药品监督管理事物等支出。

3．住房保障支出（类）32.18万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

5．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

柳州市柳南区食品药品稽查大队2016年度一般公共预算支出582.38万元，其中：基本支出412.94万元，项目支出169.44万元。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区食品药品稽查大队2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元,与上年同期增（减）0万元，公务用车购置支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，公务用车运行支出决算 0万元，与上年同期增0万元，公务接待费支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于执法办案、日常执法监督、开展执法行动以及市内因公出行所需车辆燃料费、保养维修费、过路过桥费、保险费等。2016年，0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元。其中：国内接待0批次、人数0人、总额0万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出69.64万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加55.77万元，增长80%。主要原因是：办公经费和车改补贴、医疗补助、住房公积金、工会福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，本级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。