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第一部分：中共柳南区委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳南区委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：中共柳南区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018 年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明。

第四部份：名词解释

中共柳南区委员会办公室2018年部门决算说明

第一部分：中共柳南区委员会办公室概况

  一、主要职责

（一）负责区委重大决策、重要工作部署、重要会议精神贯彻落实的督促检查以及中央、自治区党委、市委、区委领导同志批示的督办工作。

（二）负责区委日常文书处理和文件、领导同志工作文稿以及其他各种综合文字材料的写作、审核等工作。

（三）负责区委总值班工作和区委领导同志公务活动的组织安排工作。

（四）负责承办区委交办的与区人大、区政府、区政协、驻辖区部队以及各部门各单位的协调工作。

（五）围绕区委的总体部署和中心工作，开展调查研究，收集反馈信息。

（六）负责区委日常往来密级文(信)件的收发、传递、管理、归档、清退、销毁等工作。

（七）负责区委常委会会议、区委书记办公会议、区党政领导联席会议、区四家班子领导会议和区委召开的其他重要会议的会务工作。

（八）负责全区党政机关的机要密码通信、管理、保密工作，对全区各级机要部门实行业务领导和指导。

（九）负责全区保密工作的规划、宣传、检查、指导和协调工作，依法履行保密行政管理职能。

（十）负责管理区委、区人民政府信访办、接待办；对全区党委系统办公室实行业务指导。

（十一）负责区委机关除人事档案以外的其他档案的收集、整理、立卷归档、管理、使用和移交工作。

（十二）负责本办的干部人事、劳资、计生、党建、纪检、离退休人员的管理工作。

（十三）承办区委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共柳南区委员会办公室属行政单位，下设两个挂牌部门，分别为：区人民政府信访办公室、党史研究室、柳南区国家保密局（办）、区委督查室。中共柳南区委员会办公室核定编制11人，现有编制9人。

第二部分：中共柳南区委员会办公室2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：中共柳南区委员会办公室2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计495.6万元，支出总计527.29万元，与2017年相比，收入减少104.41万元，下降17.4%，支出减少129.84万元；下降19.76%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计495.6万元（逐项说明） ，其中：财政拨款收入495.6万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计527.29万元（逐项说明），其中：基本支出199.01万元，占37.74%；项目支出328.28万元，占62.26%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2018年度财政拨款收入总决算495.6万元、支出总决算527.29万元。与2017年相比，收入减少104.41万元，下降17.4%，支出减少129.84万元；下降19.76%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出527.29万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少129.84万元；下降19.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018年度财政拨款支出495.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.5万元，占63.26%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.72万元，占3.98%；医疗卫生与计划生育支出14.05万元，占2.83%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出127.66万元，占25.76%；农林水（类）支出5万元，占1%；住房保障（类）支出15.67万元，占3.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为495.6万元，支出决算为495.6万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为313.5万元，支出决算为313.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为57.39万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为19.72万元，支出决算为19.72万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗、公务员医疗补助。年初预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为15.67万元，支出决算为15.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出199.01万元，其中：

 人员经费133.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费65.24万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少6.68万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5.83万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.85万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革后本部门使用公车都统一在公车系统上向后勤申请并派车；公务接待费支出为0万元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

   2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

    本部门2018年度政府基金预算财政拨款收入决算0万元、支出决算0万元。与2017年相比，下降526.7万元。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出37.56万元，比2017年增加14.47万元，增加7.04%，增加主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。