柳南区柳南街道办事处

2018年部门决算

目    录

第一部分：柳南区柳南街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区柳南街道办事处2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区柳南街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度收入决算情况。

三、2018 年度支出决算情况

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明。

第四部分：名词解释

柳南区柳南街道办事处2018年部门决算

说明

第一部分：柳南区柳南街道办事处概况

  一、主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。 

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。 

7、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

   二、部门决算单位构成

柳南区柳南街道办事处属行政单位，下设二个二级机构，柳南街道公共就业服务保障事务所、柳南街道综合事务管理服务中心，属参公事业单位。柳南街道办事处实有编制12人，现有编制9人。柳南街道公共就业服务保障事务,实有编制4人，现有编制2人。柳南街道综合事务管理服务中心,实有编制4人，现有编制4人。

第二部分：柳南区柳南街道办事处2018年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南街道办事处2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

 2018年度收入总计873.42万元，支出总计861.05万元，与2017年相比，收增加427.05万元，增加95.67%，支增加414.68万元；增加92.9%。

二、2018年度收入决算情况

本年收入总计873.42万元 ，其中：财政拨款收入873.42万元；占比100% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2018年度支出决算情况

本年支出合计861.05万元，其中：基本支出611.03万元，占70.96%；项目支出250.02万元， 占29.04%；经营支出0万元，占0%。

四、2018年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2018年度财政拨款收入总决算873.42万元、支出总决算861.05万元。与2017年相比，收增加427.05万元，增加95.67%，支增加414.68万元；增加92.90%。

五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2018 年度财政拨款支出861.05万元，占本年支出合计的100%。与 2017年相比，财政拨款支出增加431.68万元，增加100.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

     2018 年度财政拨款支出861.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出284.22万元，占33.00%； 国防（类）支出0.47万元， 占0.05%； 公共安全支出1.10万元，占0.13%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出6.58万元，占0.76%；社会保障和就业（类）支出160.70万元，占18.66%；医疗卫生与计划生育支出44.5万元，占5.17%。城乡社区（类）支出346.17万元，占40.21%；农林水支出2.50万元，占0.29%；资源勘探信息（类）支出2.48万元，占0.29%；住房保障（类）支出12.33万元，占 1.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2018 年度财政拨款支出年初预算为861.05万元，支出决算为861.05万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。 年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为213.34万元，支出决算为213.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为69.74万元，支出决算为69.74万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

4. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

5.公共安全（类）司法（款）普法宣传（项）。年初预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

6. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为95.01万元，支出决算为95.01万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为26.89万元，支出决算为26.89万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

10. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）  公益性岗位补贴（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为21.5万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

13. 社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）  其他自然灾害生活救助支出（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

14. 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）机关服务（项）。年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。年初 预算为35.9万元，支出决算为35.9万元，完成年初预算的100%。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初 预算为8.23万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的100%。

17. 资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初 预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初 预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%。

六、2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度财政拨款基本支出611.03万元，其中： 人员经费504.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；

公用经费106.28万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……

七、2018 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

     2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

    3.公务接待费支出0万元。

   八、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    本部门 2018年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 都为0万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少17万元，下降100%。

九、2018 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    我部门组织对2018年度一般公共 预算项目支出没有开展绩效自评。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2018年度部门机关运行经费支出106.28万元，比 2017年的22.17万元增加84.11万元，增加379.39%，增加主要原因是：公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2018年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。