目 录

第一部分：柳南区统计局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区统计局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区统计局概况

一、主要职能

（一）承担组织协调和指导辖区统计工作，确保统计数据贯彻真实、准确、及时的责任；贯彻执行国家和自治区统计工作的政策和法律、法规，制定辖区统计改革、统计科学发展规划及统计调查计划；监督检查统计法律、法规、规章的实施。 

（二）组织实施国家、自治区、柳州市部署的人口、经济、农业等重大国情国力普查及专项统计调查；组织实施柳州市提出的重大市情市力普查和抽样调查计划，汇总、整理和提供相关方面的统计数据。 

（三）组织实施农林牧渔业、工业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。 

（四）组织实施社会发展水平、节能降耗、招商引资、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。 

（五）按照管理权限依法上报审批（备案）辖区各部门统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

（六）建立健全和管理统计信息自动化系统和统计数据库体系。 

（七）协助柳州市统计局开展统计从业资格认定、统计专业资格考试工作。 

（八）承办区人民政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

柳南区统计局本级为行政单位，无下属事业单位。区统计局实有编制5人，现有编制5人。

第二部分：柳南区统计局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区统计局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计313.16万元，支出总计313.16万元，与2019年相比，收入增加38.24万元，增长13.91%；支出增加38.24万元；增长13.91%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计313.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入293.32万元；占比93.66%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；其他收入19.84万元，占比6.34%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计311.49万元，其中：基本支出122.63万元，占39.37%；项目支出188.86万元，占60.63%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算293.32万元、291.65万元。与2019年相比，收入增加81.92万元，增长38.75%；支出增加80.25万元，增长37.96%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出291.65万元，占本年支出合计的93.63%。与2019年相比，财政拨款支出增加80.25万元，增长37.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出291.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出271.36万元，占93.04%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.23万元，占3.16%；卫生健康支出（类）支出6万元，占2.06%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出5.06万元，占1.73%；其他支出19.84万元，占6.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为104.84万元，支出决算为291.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有突发公共卫生事件应急处理、统计管理、专项普查活动、统计抽样调查。

1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、统计管理（项）、专项普查活动（项）、统计抽样调查（项）。年初预算为88.01万元，预算调整数为270.77万元，支出决算为270.77万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.51万元，预算调整数为9.23万元，支出决算为9.23万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，预算调整数为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%。预算调整的主要原因是突发公共卫生事件，用于疫情防控。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.16万元，预算调整数为4.90万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.89万元，预算调整数为5.06万元，支出决算为5.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出122.64万元，其中：

人员经费83.98万元，主要包括：基本工资21.01万元、津贴补贴5.92万元、奖金18.65万元、伙食补助费0.79万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费4.90万元、住房公积金5.06万元、其他工资福利支出18.41万元。；

公用经费38.66万元，主要包括：办公费2.50万元、印刷费0.19万元、邮电费0.98万元、物业管理费0.7万元、差旅费1.03万元、培训费0.06万元、公务接待费0.20万元、劳务费28.19万元、工会经费1.34万元、福利费0.10万元、其他交通费用3.36万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.63万元，支出决算为0.63万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.35万元，增长125%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.35万元，增长125%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，本部门无公车；公务接待费支出增加的主要原因是公务接待7批次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0.63万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.63万元。2020年共接待国内来访团组7个、来宾49人次

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

本部门2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评工作。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出38.66万元，比2019年增加4.78万元，增长14.11%，增加主要原因是：办公费、差旅费、劳务费等增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0.95万元，其中：货物支出0.95万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。