目 录

第一部分：柳南区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区政务服务监督管理办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区政务服务监督管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区政务服务监督管理办公室概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；监督全区公共资源交易工作。

负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作；

负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳南区政务服务监督管理办公室设本级行政单位1个，机关行政编制3名，设主任1名。

第二部分：柳南区政务服务监督管理办公室2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表（Z01表）

表二：收入决算表（Z03表）

表三：支出决算表 (Z04表)

表四：财政拨款收入支出决算总表(Z01-1表)

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表(Z08表)

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表(Z08-1表）

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表(ZF03表)

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(Z09表)

（注：上述表格见附件）。

第三部分：柳南区政务服务监督管理办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计121.28万元，支出总计121.28万元，与2019年相比，收、支分别减少25.5713万元；分别下降17.41%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计121.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入121.28万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计121.28万元，其中：基本支出 95.07万元，占78.39%；项目支出26.21万元， 占21.61%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 121.28万元、121.28万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少25.5713万元，下降17.41%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出121.28万元，占本年支出合计的100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少25.5713万元，下降17.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出121.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出100.59万元， 占83%；外交（类）支出0万元，占比0%；国防（类）支出0万元，占比0%；公共安全（类）支出0万元，占比0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.7万元，占8%；卫生健康（类）支出6.16万元，占比5%；节能环保（类）支出0万元，占比0%；城乡社区（类）支出0万元，占比0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占比0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占比0%；商业服务业等（类）支出0万元，占比0%；金融（类）支出0万元，占比0%；援助其他地区（类）支出0万元，占比0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占比0%；住房保障（类）支出4.84万元，占4%；粮油物资储备（类）支出0万元，占比0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占比0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占比0%；其他（类）支出0万元，占比0%；债务还本（类）支出0万元，占比0%；债务付息（类）支出0万元，占比0%；抗疫特别国债安排的（类）支出0万元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为102.06万元，支出决算为121.28万元，完成年初预算的118.83%。决算数大于预算数的主要原因：预算调整。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。 年初预算为86.54万元，支出决算为74.72万元，完成年初预算的86.34%。决算数小于预算数的主要原因是调整到政务公开审批项目。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整项目。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为6.47万元，完成年初预算的108.74%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整项目。

5.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整项目。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整项目。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.1万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是预算支出调整。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.47万元，支出决算为4.84万元，完成年初预算的108.28%。决算数大于预算数的主要原因是人员公积金调基。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出95.07万元，其中：

人员经费89.1万元，主要包括：基本工资18.49万元、津贴补贴8.58万元、奖金15.4万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.47万元、职业年金缴费3.23万元、职工基本医疗保险缴费5.81万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金4.84万元、医疗费0万元、其他工资福利支出26.29万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、代缴社会保险费0万元、其他对个人和家庭的补助0万元；

公用经费5.97万元，主要包括：办公费0.79万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.48万元、取暖费0万元、物业管理费0.54万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.31万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2.84万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、国内债务付息0万元、国外债务付息0万元、房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元、赠与0万元、国家赔偿费用支出0万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴0万元、其他支出0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数大于预算数。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数等于2019年“三公”经费财政拨款支出决算数。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国（境）外接待支出0万元。2020年未发生外宾接待支出。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%，决算等于预算数。其中：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数等于预算数。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我部门对2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出5.97万元，比2019年减少9.73万元，下降61.97%，减少原因根据财政要求缩减机关运行各项开支。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额5.35万元，其中：货物支出5.35万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。