目 录

第一部分：柳南区园林绿化管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区园林绿化管理所2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区园林绿化管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区园林绿化管理所概况

一、主要职能

（一）管理所属园区绿地，城市园林绿地管理与指导，主要有绿化养护，处理12345政府热线投诉，处理数字城管投诉。

（二）按上级工作部署要求，认真完成各项工作，确保各项工作的落实。坚持以人为本，生态优先，落实科学发展观，全力推进造林绿化工作上台阶，上水平，做好各项绿化生产工作。

二、部门决算单位构成

绿化所共有一个单位，为差额拨款的事业单位。绿化所编制总数为12人，实有在编人员8人。

第二部分：柳南区园林绿化管理所2020年部门决算报表

报表另附，详见附件1：2020柳南区园林绿化管理所决算公开表。

第三部分：柳南区园林绿化管理所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计576.11万元，支出总计589.65万元，与2019年相比，收入减少187.69万元，支出减少122.95万元；收入减少24.6%，支出减少17.2%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计576.11万元，其中：财政拨款收入390.33万元；占比67.75% ；事业收入185.35万元，占比32.18%；其他收入0.43万元，占比0.07%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计589.65万元，其中：基本支出478.51万元，占81.15%；项目支出111.14万元，占比18.85%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收入总决算390.33万元，支出总决算数390.33万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少245.17万元，减少38.6%；财政拨款支出总计减少245.17万元，减少38.6%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出390.33万元，占本年支出合计的66.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少245.17万元，下降38.6%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出390.33万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面：卫生健康支出3万元，占0.8%；城乡社区支出387.34万元，占99.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为390.33万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有城乡社区支出；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为387.34万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该笔预算。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未安排该笔预算。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 

2020年度财政拨款基本支出367.93万元，其中：

人员经费355.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

公用经费11.99万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2020 年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计无增减变动。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算100%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

2020年度无预算绩效考评项目。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元，与2019年相比无增减变动。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，与2019年相比无增减变动。。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆3辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。