目 录

第一部分：中共柳南区委政法委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳南区委政法委2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳南区委政法委2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020 年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳南区委政法委概况

一、主要职责

（一）根据党中央的路线、方针、政策和自治区党委、市委、区委的部署，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制订贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委关于政法工作的方针、政策和维护社会政治稳定以及社会安定的措施，及时向区委提出意见和建议；对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并督促检查，抓好贯彻落实。

（三）负责组织、协调、指导区有关防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题工作，维护社会稳定。

（四）检查政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（五）组织、协调区社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实。

（六）支持和监督区政法部门依法行使职权，指导和协调区政法部门在依法相互制约的同时，密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（七）组织推动区政法战线的调查研究工作，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

（八）研究加强区政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助区委及其组织部门考察、管理区政法部门领导班子及其成员。

（九）负责政法系统纪检监察及党风廉政建设工作。

（十）完成区委和上级政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

中共柳南区委政法委共有直属单位1个。其中行政单位1个，行政单位是中共柳南区委政法委本级。中共柳南区委政法委人员编制总数为8人，全部为行政编制。编制内财政供养人数8人。

第二部分：中共柳南区委政法委2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：中共柳南区委政法委2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计947.74万元，支出总计937.54万元，与2019年相比，收、支分别增加176.50万元和166.30万元；分别增长22.89%和21.56%；年末结转和结余10.20万元（其中：基本支出结转和结余0万元，项目支出结转和结余10.20万元，经营结余0万元）。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计947.74万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入923.53万元；占比97.45% ；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入24.22万元，占比2.55%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计937.54万元（逐项说明），其中：基本支出224.15万元，占23.91%；项目支出713.40万元， 占76.09%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算923.53万元、913.33万元，年末结转和结余10.20万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加166.29万元和156.09万元，分别增长21.96%和20.61%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出913.33万元，占本年支出合计的97.42%；年末结转和结余10.20万元。与2019年相比，财政拨款支出增加156.09万元，增加20.61%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出913.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.60万元， 占51.31%；公共安全（类）支出367.75万元，占40.26%；社会保障和就业（类）支出24.53万元，占2.69%；卫生健康（类）支出38.04万元，占4.16%；住房保障（类）支出14.42万元，占1.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为163.44万元，支出决算为937.54万元，完成年初预算的573.63%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及的有项目支出（其中：基本建设类项目支出）；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

1.一般公共服务（类）。年初预算为112.72元，支出决算为468.60万元，完成年初预算的415.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

2.公共安全（类）。年初预算为0万元，支出决算为367.75万元。决算数大于预算数的主要原因：一是反恐形势变化要求加大投入；二是扫黑除恶决战之年需要专项经费 。

3.社会保障和就业（类）年初预算为19.45万元，支出决算为24.53万元，完成年初预算的126.12%。决算数大于预算数的主要原因：社会保障系数调整。

4.卫生健康（类）年初预算为16.69万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的227.92%。决算数大于预算数的主要原因：医疗保险系数调整。

5. 住房保障（类）年初预算为14.59万元，支出决算为14.42万元，完成年初预算的98.83%。决算数小于预算数的主要原因：住房公积金系数调整。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出224.14万元，其中：人员经费203.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费21.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.36万元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算增加0.36万元。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革本部门无公车；公务接待费支出增加的主要原因是有接待自治区来访调研组3个。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.36万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.36万元。主要用于2020年正常开展工作发生的国内接待支出。2020 年共接待国内来访团组3个、来宾27人次。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各持平。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0 万。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出21.04万元，比2019年增加2.83万元，增长15.54%，增长原因是劳务费及办公费、工会经费、交通费的增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。