目 录

第一部分：柳南区退役军人事务局概况

主要职能

部门决算单位构成

第二部分：柳南区退役军人事务局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区退役军人事务局概况

主要职能

（一）贯彻执行上级退役军人思想政治、管理保障和安置抚等工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民管理保障和安置优牺牲奉献的精神风范和价值导间。

（二）协助上级做好辖区军队转业干部、退役士兵的移交安置工作，以及自主就业退役军人服务管理工作。

（三）组织开展辖区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）会同有关部门提出制定退役军人特殊保障政策的意见建议，并组织落实。

（五）协助上级落实移交地方退役军人的住房保障以及医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）做好伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，就退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策制定提出意见建议。协调做好不适宜继续展役的伤病残军人相关工作。

(七)负责辖区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人和军属优待、优抚等工作。

(八)负责烈士及退退役军人荣着奖励，协助上级依法做好英雄烈士保护相关工作。宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人典型事迹。

(九)指导并督促落实辖区退役军人相关法律法规和政策措难的客实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门决算单位构成

406柳南区退役军人事务局

406001柳南区退役军人事务局本级

406002柳南区退役军人服务中心

柳南区退役军人事务局属行政单位，下设一个二级机构，柳南区退役军人服务中心，属事业编制。区退役军人事务局实有编制4人，现有编制4人。柳南区退役军人服务中心实有编制7人，现有编制5人。

第二部分：柳南区退役军人事务局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计3120.26万元，支出总计2925.15万元，2020年上年结转和结余20.24万元，215.36万元。与2019年相比，收、支分别增加1692.69; 1716.15；分别增长116.91%；120.49%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3120.26万元 ，其中：社会保障和就业支出收入2088.97万元；占比96.08%；卫生健康支出72.94万元；占比3.35%；住房保障支出8.73万元，占比0.4%；其他支出2万元，占比0.09%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计2925.15万元，其中：社会保障和就业支出1917.35万元，占 65.55%；卫生健康支出48.99万元，占 1.67%；住房保障支出8.73万元，占0.3%；其他支出2万元，占0.06%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算 2172.19万元、1975.07万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计分别增加1081.18万元；907.53，分别增长99.1%；85.2%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 1975.07万元，占本年支出合计的 67.52%。与 2019 年相比，财政拨款支出增907.53万元，增加85.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020 年度财政拨款支出 1975.07万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1917.35万元， 占97.08%； 卫生健康支出48.98万元，占 2.48%；住房保障支出8.73万元，占 0.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1932.53万元，支出决算为1932.53 万元，完成年初预算的100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）、民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、抚恤（款）伤残抚恤（项）在乡复员、退伍军人生活补助（项）义务兵优待（项）其他优抚支出（项）、退役安置（款）退役士兵管理教育（项）、退役军人管理事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）拥军优属（项）其他退役军人事务管理支出（项）、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为1881.14万元，支出决算为 1881.14 万元，完成年初预算的 100%。

2.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为43.70 万元，支出决算为43.70 万元，完成年初预算的100%。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）、住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.69 万元，支出决算为5.69 万元，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出143.87万元，其中：

人员经费137.61万元，主要包括：基本工资52.1万元、津贴补贴12.66万元、奖金6.77万元、伙食补助费0.26万元、绩效工资20.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.34万元、职业年金缴费6.16万元、职工基本医疗保险缴费12.85万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出5.42万元、 离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金5.32万元。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费4.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.47万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0.98万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0，其中因公出国(境)费支出决算0万元,与2019年同期相同为0万元，原因是无人员因公出境;公务用车购置费支出决算0万元，与2019年同期为0万元，公务用车运行维护费支出决算0元，与2019年同期相比为0万元，公务接待费支出决算0万元。与2019年同期相比为0元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国(境)团组共计0个，累计0人次。

(二)公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元。

（三）公务用车运行维护费支出0万元。公务接待费支出0万元。其中:国内接待批次为0次，接待人数累计0人。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府性基金预算财政拨款收、支总决算分别为2万元、2万元。与 2019 年相比，收、支总计分别增加2万元；0万元。（由于2019年政府性基金预算财政拨款收入数据为0万元；故无增长百分比）其中，支出情况为：

2020年政府性基金拨款年初预算为 0万元，支出决算为2万元，完成年初预算100%，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为 2万元，完成年初预算的100%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目23个，二级项目7个，共涉及预算资金850.16万元。

部门决算中项目绩效自评结果。

无

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出6.26万元，比 2019年增加 3.7万元，增长144.53%，增加原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。