目 录

第一部分：柳南区人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区人力资源和社会保障局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

柳南区人力资源和社会保障局2020年部门决算说明

第一部分：（一）柳南区人力资源和社会保障局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全区人力资源和社会保障事业发展计划并组织实施，组织起草人力资源和社会保障工作规范性文件，落实相关政策并组织监督检查。

（二）执行国家、自治区、柳州市人力资源市场发展计划，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责全区促进就业工作，组织实施统筹城乡的就业发展计划，完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，落实高校毕业生就业政策，落实面向城乡劳动者的职业培训政策。

（四）统筹推进建立覆盖全区城乡的社会保障体系。贯彻落实国家、自治区、柳州市有关社会保险的法律法规及政策；会同有关部门实施全民参保计划并完善全区统一的社会保险公共服务平台。

（五）贯彻落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处有关违法案件。

（六）会同有关部门推进深化职称制度改革工作，组织实施专业技术人员继续教育工作，负责全区专业技术人才队伍建设管理工作。

（七）贯彻执行国家、自治区和柳州市事业单位人事管理政策及相关配套措施，按照管理权限规范开展事业单位岗位设置、公开招聘，以及事业单位工作人员和聘用合同制人员年度考核等人事综合管理工作。

（八）规范全区机关、事业单位评比达标表彰活动，会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。

（九）组织实施事业单位工作人员和机关工勤人员工资收入分配、福利和离退休政策。

（十）贯彻落实农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策，会同有关部门协调处理涉及农民工的重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）建立并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理信访事件或突发事件。

（十二）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区人力资源和社会保障局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况（以下数据均包含劳动保障监察大队和劳动保障中心2020年决算收入和支出）

2020年度收入总计11833.24万元，支出总支出11850.45万元，与2019年收入15675.25万元相比，收入减少3842.01万元，下降32.47%，与2019年支出15763.27万元相比，支出减少3912.82万元；下降33.02%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计11833.24万元 ，其中：财政拨款收入11479.14万元；占比97% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入354.10万元，占比3%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计11850.45万元，其中：基本支出798.96万元，占6.74%；项目支出11051.49万元，占93.26%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算11479.14万元、与2019年收入14957.38万元相比，收入减少3478.24万元，支出总决算11451.22万元，与2019年支出14957.38万元相比，支出减少3506.16万元；下降30.62%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

  部门2020年度财政拨款支出11451.22万元，占本年支出合计的96.63%。与2019年相比，财政拨款支出减少3506.16万元；下降30.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11451.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出736.75万元，占6.43%；教育（类）支出26.28万元，占0.23%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）10591.28万元，占92.49%；卫生健康支出（类）支出51.36万元，占0.45%；资源勘探信息（类）支出0万元，占0%；金融支出（类）0元，占0%；农林水（类）支出5.7万元，占0.05%；住房保障（类）支出39.86万元，占0.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为2679.02万元，预算调整数为11451.22万元，支出决算为11451.22万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为67.36万元，预算调整数为736.75万元，支出决算为736.75万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为2523.10万元，预算调整数为10591.28万元，支出决算为10591.28万元，决算数等于预算调整数，完成年初预算的100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款）行政单位医疗、公务员医疗补助年初预算为47.40万元，预算调整数为51.36万元，支出决算为51.36万元，决算数等于预算调整数，完成年初预算的100%。

4.教育支出。年初预算为0元，支出决算26.28万元，预算调整数为26.28万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算调整数，完成年初预算的100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为41.15万元，预算调整数为39.86万元，支出决算为39.86万元，决算数等于预算调整数，完成年初预算的100%。

6.农林水支出，年初预算为0万元，预算调整数为5.70万元，支出决算为5.7万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出798.96万元，其中：

1、人员经费630.63万元，主要包括：基本工资143.92万元、津贴补贴81.93万元、绩效奖152.25万元，伙食补助费4.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.67万元、医疗保险40.88万元，职业年金缴费26.47万元、医疗费40.88万元、奖励金、住房公积金39.86万元，其他工资福利支出92.15万元。

2、公用经费168.33万元，主要包括：办公费11.98万元、手续费0.11万元、电费0.02万元、 邮电费4.09万元、物业管理费1.15万元、差旅费5.41万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.30万元、公务接待费0.12万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费5.58万元、公务接待费0万元、劳务费108.78万元、委托业务费0万元、工会经费7.71万元、福利费0.30万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用27.06万元，其他商品和服务支出0.43万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.30万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.12万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加1.42万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加1.30万元，增加100%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增加100%。

因公出国（境）费支出无变动的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因：劳动保障监察大队配有执法车辆纳入预算；公务接待费支出为0.12元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.30万元，占91.55%；公务接待费支出决算0.12万元，占8.45%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.30万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.12万元。

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要用于接待自治区级创业孵化基地申报实地考察组。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算都为0万元。与2019年相比，收、支无变动。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我部门未组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出168.33万元，比2019年的167.54万元增加1.00万元，增加0.6%，增加主要原因是：办公经费支出增加和新聘请人员的劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车1辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。