目 录

第一部分：柳南区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区残疾人联合会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳南区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

柳南区残疾人联合会2020年部门决算说明

第一部分：柳南区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。 （二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。 （三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 （五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。 （六）承担柳南区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。 （七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 （八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 （九）开展残疾人事业的国际交流与合作。 （十）承担柳南区人民政府交办的其他工作

  二、部门决算单位构成

柳南区残疾人联合会属群团组织，柳南区残疾人联合会只有1个直属单位，是柳南区残疾人联合会本级，属参公事业编制。柳南区残疾人联合会实有编制3人，其中参公事业编制3人，编制内财政供养人数3人。

第二部分：柳南区残疾人联合会2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1486.60万元，支出总支出1486.60万元，与2019年收入1366.63万元相比，收入增长119.97万元，增比10.01%，与2019年支出1190.66万元相比，支出增长295.94万元；增长34.54%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1486.60万元 ，其中：财政拨款收入1397.38万元；占比99.96% ；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入238.87万元，占比0.04%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1120.10万元，其中：基本支出64.14万元，占2.69%；项目支出1056.00万元， 占97.31%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算1247.73万元、与2019年收入1165.23万元相比，收入增长82.50万元，支出总决算1247.73万元，与2019年支出989.26万元相比，支出增长258.47万元；增比44.97%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020 年度财政拨款支出1120.10万元，占本年支出合计的8.07%。与 2019年相比，财政拨款支出增长258.47万元；增比44.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出1120.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元， 占0%； 教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类） 支出0万元，占0%；卫生健康支出（类）支出4.67万元，占2.5%；社会保障和就业（类）支出809.67万元，占86.36%；资源勘探信息（国有资产监管）支出0万元，占0%；金融支出（重点企业贷款贴息）0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%； 住房保障（类）支出2.8元，占0.32%；其他支出302.87万元，占13.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为1247.73万元，支出决算为1247.73万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为809.67万元，支出决算为809.67万元，决算数等于预算调整数，完成年初预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育（款） 行政单位医疗、 公务员医疗补助年初预算为4.67万元，支出决算为4.67万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出。年初预算为0元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）年初预算为2.89万元，支出决算为2.89万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

6. 资源勘探工业信息（国有资产监管）支出， 一般行政管理事务年初预算为0万元，预算调整数为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，完成年初预算的100%。

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出117.08万元，其中：

1、人员经费52.43万元，主要包括：基本工资10.43万元、津贴补贴5.35万元、绩效奖9.2万元，伙食补助费0.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.59万元、医疗保险3.19万元，职业年金缴费1.80万元、医疗费0万元、奖励金、住房公积金2.89万元，其他工资福利支出15.64万元。

2、公用经费11.71万元，主要 包括：办公费0.35万元、印刷费0万元、手续费0万元、邮电费0.31万元、取暖费0万元、物业管理费0.38万元、差旅费1.04万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.001万元，会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0万元、公务接待费0万元、劳务费7.11万元、委托业务费0万元、工会经费0.70万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.80万元，其他商品和服务支出0万元。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无人员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收入总决算128.88万元，支出总决算128.88万元。与2018年相比，收入增长69.18万元，增长53.67%，支出增长96.94万元；增长75.21%。   

2020年基金拨款年初预算为128.88万元，支出决算128.88万元，完成年初预算100%。

  1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排支出（款）费用支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为0万元，完 成年初预算的0%。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出没有开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出71.49万元，比2019年的46.38万元增加25.11万元，增加54.14%，增加主要原因是：办公经费支出增加和新聘请人员的劳务费支出增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指区本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。