目 录

第一部分：柳南区人大概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳南区人大2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区人大2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区人大概况

一、主要职责

（一）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；领导、主持区人民代表大会代表的选举。

（二）召集区人民代表大会会议。

（三）讨论、决定本区内的社会政治经济发展的重大事项。

（四）根据区人民政府的建议，决定对本区内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作，联系区人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（五）撤销乡镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决议和命令。

（六）行使人事任免职权。

二、部门决算单位构成

区人大及其常委会办事、工作机构编制共18名，每个专门委员会和常委会办事、工作机构各配备一正一副2名科级领导职数；办公室加挂信访室增加1名副科级领导职数。

三、人员构成情况

柳南区第十二届人民代表大会实有代表212名。柳南区第十二届人大常委会组成人员31名，其中主任1人、副主任4人，委员26人，柳南区人大常委会机关共有在职在编人员18人。

第二部分：柳南区人大2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算政府拨款收入支出决算表决算表

表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳南区人大2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计595.48万元，支出总计595.48万元，，收入、支出分别增加32.53万元；增长5.78%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计595.48万元（逐项说明） ，其中：一般公共预算财政拨款收入590.06万元；占比99.09%；政府基金预算财政拨款收入0万元；其他收入5.42万元，占比0.91%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计595.48万元（逐项说明），其中：基本支出504.63万元，占 84.74%；项目支出90.4万元， 占15.18%；

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2020年度财政拨款收、支总决算都是590.06万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.38万元；增长6.19%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门 2020年度财政拨款支出 590.06万元，占本年支出合计的99.09%。与 2019年相比，财政拨款支出增加34.38万元，增长6.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

2020年度财政拨款支出590.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出429.32万元， 占72.76%；社会保障和就业（类）支出84.19万元，占 14.27%；卫生健康支出36.87万元，占 6.25%；住房保障（类）支出39.24万元，占6.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为346.93万元，支出决算为590.06万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是：增加了项目支出预算。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为346.93万元，支出决算为504.03万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数调整。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年年初预算为0万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100 %。决算数等于预算数调整。

3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初 预算为35万元，支出决算为32.26万元，完成年初预算的92.17%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2020年度财政拨款基本支出504.63万元，其中：

人员经费454.54万元，主要包括：基本工资102.44万元、津贴补贴53.14万元、 奖金122.25万元、伙食补助费0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.02万元、职业年金缴费17.69万元、职工基本医疗费保险缴费32.05万元、其他工资福利支出20.79万元、抚恤金31.48万元；住房公积金39.24万元；

公用经费50.08万元，主要 包括：办公费9.1万元、邮电费2.86万元、物业管理费3.37万元、差旅费9.14万元、公务接待费3.71万元、专委托业务费0.35万元、工会经费3.68万元、福利费0.2万元、其他交通费用17.67万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 （根据实际情况作表述 ）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.29万元，支出决算为4.29万元，全部用于公务接待费，支出等于预算。主要原因是2020年柳南区人大工作及螺蛳粉小镇等特色工作得到自治区、柳州市认可和宣传，来访交流的地区单位较2019年大幅增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.29万元，2020年共接待国内来访团组15个、来宾356人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 （根据实际情况作表述 ）

本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。

国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

十、2020年度预算绩效情况说明

我部门对2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

无需要特别说明事项。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。