目 录

第一部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和政策；起草有关机构编制管理文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全区行政管理体制和各级党政机构改革的总体方案，经批准后组织实施。   

（三）研究拟定我区和太阳村镇政府职能转变方案，协调各部门做好本部门的职能转变方案，并如期完成各项任务。

（四）协调区委、区政府、机关各部门和镇（街道）机关的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（五）负责全区机构的设置、更名、撤销、合并、调整以及相关机构的编制和职数变动等事项的调研、拟办、申报工作。

（六）负责全区行政、事业单位的机构编制日常管理工作。

（七）根据上级相关精神，拟订全区事业单位分类和相关管理改革方案，经批准后组织实施。

（八）负责全区机关、事业单位编外用工指标（岗位）的审核（备案），参与指导、监督检查编外用工的日常管理。

（九）指导并监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作。

（十）监督指导全区事业单位登记管理工作；监督指导区机关、事业单位的组织机构代码的办理审核工作。

（十一）负责处理区机构编制委员会的日常业务和文书工作，筹备编委会会议，草拟委员会会议纪要和有关文件。

（十二）承办区委、区政府、区编委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

柳南区编办机关行政部门。核定编制3人，实有5人，在编人员4人：行政编制3人，事业编制1人；聘用人员1人。

第二部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：中共柳南区委机构编制委员会办公室

2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计81.45万元，支出总计81.45万元，与2019年相比，收入增加23.67万元，增加40.97%，支出增加23.67万元；增加40.97%，。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计81.45万元 ，其中：财政拨款收入81.45万元，占比100% 。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计81.45万元，其中：基本支出78.79万元，占96.73%；项目支出2.66万元，占3.27%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总决算81.45万元、支出总决算81.45万元。与2019年相比，收入增加23.67万元，增加40.97%，支出增加23.67万元；增加40.97%，。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。   

部门2020年度财政拨款支出81.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出增加23.67万元，增加40.97%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出81.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出61.59万元，占75.62%；社会保障和就业（类）支出9.53万元，占11.7；卫生健康支出（类）支出6万元，占7.37%；住房保障（类）支出4.32万元，占5.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为81.45万元，支出决算为81.45万元，完成年初预算的100%。

1.一般公共服务支出。年初预算为61.59万元，支出决算为61.59元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为9.53万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出。年初预算为6万元，支出决算为6万元。完成年初预算的100%。

4.住房保障支出。年初预算为4.32万元，支出决算为4.32万元。完成年初预算的100%。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出78.79万元，其中：

人员经费73.10万元，主要包括：基本工资17.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.35万元、职业年金缴费3.18万元、津贴补贴10.4万元、住房公积金4.32万元、伙食补助费0.09万元、奖金21.64万元、职工基本医疗保险缴费5.29万元、其他工资福利支出4.1万元。

公用经费5.69万元，主要包括：办公费0.51万元、邮电费0.56万元、物业管理费0.7万元、培训费0.07万元、工会经费0.43万元、其他交通费用3.43万元。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况   

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出为0元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出 决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年无没员因公出境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因：公车改革，本部门无公车；公务接待费支出为0元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支，全年实际支出为0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

  2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：   

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，故无车辆运行费支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明   

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 都为0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。

  九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，故无国有资本经营支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况

我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出没有开展绩效自评。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额0万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。   

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指区本级财政当年拨付的资金。

事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费：纳入区本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。