柳南区委组织部2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳南区委组织部概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳南区委组织部2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳南区委组织部2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020 年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳南区委组织部概况
一、主要职能
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，综合研究和宏观指导全区党的建设制度改革，拟定全区党的建设制度改革的综合规划以及组织、干部、人才、公务员重要政策和制度。
（二）统管全区的干部工作。负责全区领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责区委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议；负责办理干部的职务任免、退休、兼职、出国（境）报批、待遇等有关事项；负责区管行政、参公干部的档案管理；负责协助管理列入区委双重管理干部范围的有关单位领导班子及成员；负责全区年轻干部队伍和选调生队伍建设工作；负责全区培养选拔女干部、少数民族干部和党外干部工作。
（三）负责全区干部人事制度改革工作。组织实施区委管理干部的竞争性选拔工作，推荐、选派挂职干部；负责选调生招录计划和管理、培养；协助市委组织部做好市委管理干部的相关人事工作；抓好党群系统公务员的综合管理、统计工作和全区人才工作。
（四）负责全区干部监督工作的综合协调和指导，研究拟订干部监督制度、规定，对领导干部和选人用人工作以及组织人事纪律的执行情况进行监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作，调查审理干部有关问题。
（五）负责全区干部教育工作的整体规划、制度建设、协调服务和督促检查，负责全区重点培训项目的组织、实施和管理。
（六）负责全区人才工作和人才队伍建设的宏观指导、综合协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励，协调落实柳南区党政领导联系服务专家制度，承担区委人才工作领导小组的日常工作。
（七）统一管理全区公务员工作。负责全区公务员队伍建设，牵头拟定和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、交流、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作，指导人民团体、群众团体机关和事业单位参照公务员法管理工作。
（八）负责全区党的建设工作特别是各领域基层党建工作以及党员队伍建设的政策研究、指导和监督检查，推动落实基层党建工作责任制，指导全区开展党员远程教育和党建信息化工作，组织开展新时代党的建设理论研究；负责对全区党的组织制度建设、党内生活制度的执行落实以及镇党委、村、社区党组织的换届选举进行指导督查，协调有关部门组织实施党内集中性学习教育。
（九）抓好党建组织员、贫困村党组织第一书记和脱贫攻坚（乡村振兴）工作队等队伍建设。
（十）宏观指导、统筹管理老干部工作。
（十一）统一管理区委机构编制委员会办公室。
（十二）完成区委和市委组织部交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
组织部共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位是柳南区组织部本级。
设置的股室有：办公室、干部股、党建办、基层办、工作队员管理办公室。其中，在编干部18名、非编人员7名。
第二部分：柳南区委组织部2020年部门决算报表
《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
| ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 701.59 | 一、一般公共服务支出 | 621.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 50.84 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
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| 八、社会保障和就业支出 | 28.51 | ||
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| 九、卫生健康支出 | 42.12 | ||
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| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
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| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
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| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
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| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
|
| 0.00 | |||
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
|
| 十九、住房保障支出 | 14.21 | ||
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
|
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
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| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
|
| 二十三、其他支出 | 50.84 | ||
|
| 二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
|
| 二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
|
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
|
|
|
| ||
本年收入合计 | 752.43 | 本年支出合计 | 757.43 | ||
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 5.00 | 年末结转与结余 | 0.00 | ||
|
|
|
| ||
收入总计 | 757.43 | 支出总计 | 757.43 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入
| 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 752.43 | 701.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 616.75 | 616.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 615.25 | 615.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 327.33 | 327.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.98 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.33 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 |
22999 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 |
2299901 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.84 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 757.43 | 343.78 | 413.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 621.75 | 285.92 | 335.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 620.25 | 285.92 | 334.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 234.17 | 234.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 332.33 | 0.00 | 332.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013204 | 公务员事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 51.75 | 51.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 42.12 | 15.14 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 26.98 | 0.00 | 26.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.33 | 0.00 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 50.84 | 0.00 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 701.59 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 621.75 | 621.75 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、社会保障和就业支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
|
| 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
|
| 40 | 28.51 | 28.51 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
|
| 41 | 42.12 | 42.12 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
|
| 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
|
| 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
|
| 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
|
| 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
|
| 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
|
| 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
|
| 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
|
| 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
|
| 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
|
| 51 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
|
| 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
|
| 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
|
| 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
|
| 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
|
| 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
|
| 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
|
| 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 701.59 | 本年支出合计 | 59 | 706.59 | 706.59 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 5.00 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
合计 | 32 | 706.59 | 合计 | 64 | 706.59 | 706.59 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
支出功能项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 |
|
|
| |
201 | 一般公共服务支出 | 621.75 | 285.92 | 335.83 |
20132 | 组织事务 | 620.25 | 285.92 | 334.33 |
2013201 | 行政运行 | 234.17 | 234.17 | 0.00 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 332.33 | 0.00 | 332.33 |
2013204 | 公务员事务 | 1.99 | 0.00 | 1.99 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 51.75 | 51.75 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
2013302 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
208 | 社会保障和就业支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.51 | 28.51 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.01 | 19.01 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.50 | 9.50 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 42.12 | 15.14 | 26.98 |
21004 | 公共卫生 | 26.98 | 0.00 | 26.98 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.33 | 0.00 | 26.33 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 15.14 | 15.14 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 231.77 | 302 | 商品和服务支出 | 111.98 | |
30101 | 基本工资 | 48.08 | 30201 | 办公费 | 2.63 | |
30102 | 津贴补贴 | 28.56 | 30202 | 印刷费 | 0.06 | |
30103 | 奖金 | 56.62 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 1.95 | 30204 | 手续费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.01 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 9.50 | 30207 | 邮电费 | 1.42 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1.63 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 8.30 | |
30113 | 住房公积金 | 20.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 32.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.03 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.03 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 84.28 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.04 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.86 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.33 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.83 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | 231.8 |
| 公用经费合计 | 111.98 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
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| 单位：万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
合 计 | 0 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
部门： |
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| 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 0 |
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说明：区委组织部没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
第三部分：柳南区委组织部2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计752.43万元，支出总计757.43万元，与2019年相比，收、支分别减少323.05万元、318.04万元；分别下降42.93%、41.98%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计752.43万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入616.75万元；占比82%；政府基金预算财政拨款收入0万元；占比0%；社会保障和就业支出28.51万元，占比3.79% ；卫生健康支出42.12万元，占比5.59%；住房保障支出14.21万元，占比1.89%；其他支出50.84万元，占比6.75%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计757.43万元，其中：基本支出343.78万元，占45.4%；项目支出413.65万元，占54.6%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门 2020年度财政拨款收、支总决算706.59万元、706.59万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少244.67万元、244.67，下降34.62%、34.62%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门 2020年度财政拨款支出706.59万元，占本年支出合计的93.28%。与2019年相比，财政拨款支出减少244.67万元，下降34.62%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出706.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出621.75万元，占88%； 社会保障和就业（类）支出28.51万元，占4%；卫生健康支出42.12万元，占6%；住房保障（类）支出14.21万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为318.33万元，支出决算为706.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：去年预算数只包含公用经费，未把项目经费计算在内，故决算数大于预算数。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为192.35万元，支出决算为234.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是去年预算数只包含公用经费，未把项目经费计算在内，故决算数大于预算数。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5.625万元，支出决算为328.83万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是去年预算数只包含公用经费，未把项目经费计算在内，故决算数大于预算数。
3.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为450万元，支出决算为261.5万元，完成年初预算的58.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据疫情防控要求，2020年度原则性不能外出培训，故干部外出轮训减少开支减少。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出343.78万元，其中：
人员经费231.8万元，主要包括：基本工资48.08万元、津贴补贴28.56万元、 奖金56.62万元、伙食补助费1.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.01万元、职业年金缴费9.5万元、职工基本医疗保险缴费15.14万元、住房公积金20.6万元、其他工资福利支出32.31万元、生活补助0.03万元。
公用经费111.99万元，主要包括：办公费2.63万元、印刷费0.06万元、邮电费1.42万元、物业管理费1.63万元、差旅费8.3万元、公务接待费0.58万元、劳务费84.28万元、委托业务费0.04万元、工会经费3.86万元、福利费0.33万元、其他交通费用8.83万元、其他商品和服务支出0.03万元。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算的100%。2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出按照预算数规定开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加0.3万元，上升51.7%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出0万元；公务接待费支出决算增加0.3万元，上升51.7%。
因公出国（境）费支出0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行费支出0万元。
3.公务接待费支出0.58万元。
其中：外宾接待支出0万元。
国内公务接待支出0.58万元。主要用于接待富川县到柳南区学习推广行动学习工作、接待广西行动学习重点项目课题验收组到柳南区验收行动学习成果、接待上级部门到柳南区调研工作、接待北流市组到柳南区调研街道管理体制改革、接待广西干部学院行动学习调研组到柳南区调研等。2020年共接待国内来访团组6个、来宾47人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 0万元、0万元。与2019年相比，收、支总计各增加0万元，增长0%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算0%。
国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。
十、2020年度预算绩效情况说明绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及预算资金106.94万元，自评覆盖率达到 75.1%
十一、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出111.98万元，比2019年减少1.44万元，降低1.2%，下降原因是保工资保运转，部门厉行节约，减少公用经费开支。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额54.41万元，其中：货物支出0万元、工程支出0万元、服务支出54.41万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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