柳州市柳南区政府办公室2020年部门决算说明

第一部分：柳州市柳南区政府办公室概况

主要职责

(一）负责办理市人民政府和市人民政府办公室下发的文电。

(二）负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

(三）协助区人民政府领导同志组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义发布的公文。

(四）研究区直各部门及有关单位请示区人民政府的事项，提出审核处理意见，报区人民政府领导同意审批。

(五）根据区人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调有关部门，对有关问题提出处理意见报区人民政府领导决定。

(六）督促检查区人民政府各部门对市人民政府、市人民政府办公室各项决议、决定、重要工作部署及领导同志重要批示的贯彻执行情况, 及时向区人民政府领导同志报告。

(七）协助区人民政府领导同志组织处理需要区人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

(八）收集、编辑、报送区人民政府领导同志参阅的信息资料。

(九）负责区人民政府值班工作，及时向区人民政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区人民政府领导同志指示，协助处理区直各部门、各有关单位以及各街道办事处（镇）反映的重要问题。

(十）负责区政务服务、政府信息公开工作，指导、协调全区政务服务、政府信息公开、政务公开工作。负责推进行政审批项目集中办理，组织区级各职能部门为社会公众和行政管理相对人办理行政许可事项与非行政许可审批事项及相配套的管理与服务事项；协调、规范和监督管理各部门在区政务服务中心的政务服务工作；制定并组织实施区政务服务中心管理规则。推进区、街道（镇）、社区三级政务服务网络建设。对全区行政审批事项实行目录管理；受理行政审批的相关投诉。

(十一）做好接待和行政事务工作，为区人民政府领导同志服务。

(十二）承办区人民政府交办的其他事项。

（十三）区民族及宗教管理事务

（十四）区地志材料收集及编撰事务

部门决算单位构成

区政府办公室内设机构4个：政务管理办公室和应急管理办公室、民宗局、地志办。

　编制总数为14人。其中行政编制14人，编制内财政供养人数14人。

第二部分：柳州市柳南区政府办公室2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市柳南区政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1253万元。

1．财政拨款收入1253万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1253万元。包括：

1．一般公共服务（类）1050.04万元：主要用于政府办行政运行、税收事务、港澳台侨事务支出。

2．社会保障和就业支出47.73万元：主要用于社会保障支出。

3．卫生健康支出80.04万元。主要用于医疗保障、行政单位医疗等方面的支出。

4.住房保障支出（类）39.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出36万元主要用于上缴国库、盘活存量支出等。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余0.86万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

　　柳州市柳南区政府办公室2020年度一般公共预算支出1253万元，其中：基本支出512.57万元，项目支出740.43万元。

三、2020年度政府性基金支出决算情况

柳州市柳南区政府办公室2020年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，2020年没有安排因公出国人员；公务用车购置支出决算0万元；公务用车运行支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元,与上年同期减0万元，原因没有接待人员及次数。具体情况如下：

因公出国（境）费支0万元。全年未使用财政拨款安排参加市里组织的出国考察团，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

公务用车购置及运行费支出0万元。

公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待0批次，0人，总额0元。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出81.24万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致）。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、XX拨款收入：指市本级XX当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“XX拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“XX拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级XX预决算管理的“三公”经费，是指市本级用XX拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。