目 录

第一部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所概况

一、主要职能

1、负责开展人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷； 

2、负责组织开展对社区服刑人员、未成年人的管理、教育和帮助工作； 

3、负责开展基层法律服务工作，为街道依法行政、依法管理提供法律意见和建议； 

4、负责组织开展法制宣传教育工作； 

5、完成上级相关交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳南区司法局潭西司法所属于潭西街道直属二层机构，为事业单位。

柳南区司法局潭西司法所有行政编制2人。以上人员工资由柳南区财政全额统一发放。

第二部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市柳南区司法局潭西司法所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入34.39万元，其中本年收入 34.39万元, 较2020年度决算数增加11.2万元，增长48.30 %。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入34.39万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加11.2万元，增长48.30 %，主要原因是人员工资调整。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。主要原因是无经营收入。

6.其他收入0万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无其他收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。未使用非财政拨款结余。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。主要原因是无上年结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出0万元，其中本年支出 万元, 较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.05万元：主要用于司法所办公经费支出，较2020年度决算数减少0.59万元，下降92.19 % ，主要原因是：落实过紧日子要求压减公办经费支出。

2.公共安全支出（类）25.67万元：主要用于人员经费，较2020年决算数增加8.25万元，增长47.36%，主要原因是：人员调整，人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）4.59万元：主要用于司法所基本养老保险缴费支出，较2020年度决算数增加2.22万元，增长93.67 % ，主要原因是：人员增加， 社保基数上涨。

4.卫生健康支出（类）1.85万元：主要用于司法所医疗费用 较2020年度决算数增加0.58万元，增长45.67 % ，主要原因是：人员增加， 医保基数上涨。

5.住房保障支出（类）2.23万元：主要用于公积金支出 较2020年度决算数增长0.74万元，增长49.66% ，主要原因是：缴费基数变动。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数不变，主要原因是：无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少不变，主要原因是：无年末结转和结余。、

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出34.39万元，较2020年度决算数增加 11.2万元，增长48.3 %。其中：基本支出34.39万元，项目支出0万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21.66万元，支出决算为 34.39万元，完成年初预算的 158.77 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.51万元，支出决算为 0.05万元，完成年初预算的9.8 %。决算数小于预算数主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

（二）公共安全支出一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.71万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的124%。决算数大于预算数主要原因按要求调整经济科目分类。

（三）社会保障和就业支出。年初预算为2.63万元，支出决算为4.599万元，完成年初预算的174.52%。决算数大于预算数主要原因社会保险基数调整。

（四）卫生健康支出。年初预算为1.83万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数主要原因是人员调整，社保基数上涨。

（五）住房保障支出。年初预算为1.984万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的112.63%。决算数大于预算数主要原因是人员调整。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 30.58万元，完成年初预算的 165.12 %。决算大于预算，原因是人员经费增加。社保基数上涨。

（二）商品和服务支出 3.8万元，完成年初预算的 121.02 %。决算大于预算，原因是调整了人员经费的公务员交通补贴和电话补助到该类经费支出。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为*****万元，支出决算为 **** 万元，完成年初预算的 ***%。

柳南区司法局潭西司法所2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

本单位2021年度国有资本经营预算支出年初预算为 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0 %。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 %。

柳南区司法局潭西司法所2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少） 0万元，与上年不变，主要原因是没有“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算 0万元，公务接待费支出决算 0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增减（减少）0万元，与上年不变，原因是没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少）0万元，公务用车运行支出0万元，完成年初预算的 0 %，比上年增加（减少） 0万元原因是没有公务用车购置及运行费支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0 %， 比上年增加（减少）0万元，与上年不变，原因是没有公务接待费支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出 3.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加 0.66万元，增长21.02 %。主要原因是：人员经费增加，比2020年减少 0.18万元，降低4.52 %。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车 0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

本单位未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。