目 录

第一部分：流山镇人民政府概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：流山镇人民政府2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：流山镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：流山镇人民政府概况

一、主要职能

（1）促进经济发展、增加城镇和农村居民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣社会经济的有效形式。大力推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

（2）强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制，通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展社会事业，加快新型公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城乡规划建设，改善基础设施和公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

（3）加强社会管理、维护社会稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化社会管理综合治理，健全利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性、群体性事件，确保社会稳定。

（4）推进基层民主、促进社会和谐。加强党的农村基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治，引导村民有序参与村级事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元管理。

二、单位机构设置情况

流山镇党政机关及所属全额事业单位有10个，其中党政机关单位1个：柳南区流山镇人民政府（本级）；所属参照公务员管理事业单位1个：柳南区流山镇财政所；所属事业单位8个，分别是：柳南区流山镇林业站、柳南区流山镇水利站、柳南区流山镇卫生和计划生育服务站、柳南区流山镇社会保障服务中心、柳南区流山镇文化体育和广播电视站、柳南区流山镇乡村建设综合服务中心、柳南区流山镇农业服务中心、柳南区流山镇水产畜牧兽医站。

第二部分：流山镇人民政府2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：流山镇人民政府2021年度部门决算公开表)

第三部分：（单位编制名称）2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入3366.06万元，其中本年收入3366.06万元, 较2020年度决算数减少3441.01万元，下降50.55%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3339.10万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少1398.88万元，下降29.52%，主要原因是：落实减压支出要求。

2.政府性基金预算财政拨款收入26.96万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加21.16万元，增长364.83%，主要原因是：

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入0万元。

5.经营收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余461.31万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少429.51万元，下降48.22%，主要原因是：预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

（二）本单位2021年度总支出3827.37万元，其中本年支出3827.37万元, 较2020年度决算数减少2279.50万元，下降37.33 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）770.38万元：主要用于一般行政管理事务，较2020年度决算数减少12.36万元，下降1.61%，主要原因是：落实减压支出要求。

2.国防支出0.47万元：主要用于征兵工作，较2020年度决算数减少8.9万元，下降94.98%，主要原因是：落实减压支出要求。

3.公共与安全支出5.19万元：主要用于安全工作，较2020年度决算数减少4.14万元，下降44.37%，主要原因是：落实减压支出要求。

4.文化旅游体育与传媒支出2.67万元：主要用于开展文体活动和宣传活动，较2020年度决算数减少7.9万元，下降74.74%，主要原因是：落实减压支出要求。

5.社会保障和就业支出458.02万元：主要用于社会保障和就业，较2020年度决算数增加92.82万元，增长25.42%，主要原因是：人员变动。

6.卫生健康支出44.87万元：主要用于公共卫生和养老保险等，较2020年度决算数减少54.07万元，下降54.66%，主要原因是：落实减压支出要求。

7.城乡社区支出250.42万元：主要用于乡村清洁和建设

较2020年度决算数增加79.68万元，增长46.67 %，主要原因是：农村危房改造项目增加。

8.农林水支出2124.70万元：主要用于农业水利工程工作和病虫害控制等，较2020年度决算数减少1211.05万元，下降36.31%，主要原因是：

9.交通运输支出17.09万元：主要用于道路养护，较2020年度决算数增加17.09万元，增长100 %，主要原因是：增加铁路道路养老项目。

10.自然资源海洋气象等支出43.72万元：主要用于自然资源利用与保护，较2020年度决算数增加37.22万元，增长628.66%，主要原因是：惠民工作和扶贫项目。

11.住房保障支出78.59万元：主要用于农村危房改造和住房公积金，较2020年度决算数减少127.56万元，下降61.88%，主要原因是：落实减压支出要求。

12.灾害防治及应急管理支出11.25万元：主要用于灾害防治及应急管理，较2020年度决算数增加9.25万元，增长462.50%，主要原因是：森林防护工作增加。

13.其他支出20万元：主要用于其他项目支出，较2020年度决算数减少1089.26万元，下降98.2 %，主要原因是：落实减压支出要求。

14.年末结转和结余461.31万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少429.51万元，下降48.22%，主要原因是：预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出3800.41万元，较较2020年度决算数减少3441.01万元，下降50.55%。其中：基本支出747.2万元，项目支出3053.10万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1382.68万元，支出决算为3800.41万元，完成年初预算的274.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费年初由区人大做预算，之后划转预算到我部门。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费年初由区人大做预算，之后划转预算到我部门。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5 万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人大会议经费年初由区人大做预算，之后划转预算到我部门。

4.一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是区政协划转了政协联络站建设经费到我部门。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为415.96万元，支出决算为569.18万元，完成年初预算的136.84%。决算数大于预算数的主要原因是聘用人员经费是预拨款，未列入预算中。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因增加了扶贫工作支出和维修乡镇干部周转住房经费（城区配套部分）支出。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.35万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了优化营商环境利企便民智能化建设支出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村级财务人员经费支出。

9一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100算数大于预算数的主要原因是镇政府和村委村委廉情工作站建设经费的支出增加。

10.公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.84 年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了基层妇联经费、维护青少年合法权益预防青少年违法犯罪经费、儿童之家建设支出 。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了驻村工作队支出、农村党员大培训支出和党代表工作室支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了全国文明城市创建活动工作支出。

13.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了乡镇综治、禁毒工作支出。

14.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了武装工作经费及征兵经费、民兵事业费支出。

15.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.19万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了司法所办公费用。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 群众文化（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了镇文化体育和广播电视站人员经费支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了镇文化体育和广播电视站人员经费支出。

18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的263.13%。决算数大于预算数的主要原因是增加了民政对象入户探视和关爱服务经费支出。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为186.76万元，支出决算为 307.14万元，完成年初预算的164.46%。决算数大于预算数的主要原因是增加村委干部职工和监督委员的补贴支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为13.18万元，完成年初预算的403.06%。决算数大于预算数的主要原因是增加了离退休人员生活补助支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.15万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.64万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费以当年实际支出数来列入决算。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的345.83%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加了非固定性扶贫公益性岗位补贴支出。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为10.80万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的129.44%。决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤标准提高。

25.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.92万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了优抚对象节日慰问、座谈会活动等支出。

26.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为19.20万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的33.96%。决算数小于预算数。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了残疾专委人员工资支出增加。

28.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加城市最低生活保障金支出。

29.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了退役军人服务站工作费用。

30.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了村委（社区）退役军人服务站点“六个一”专项工作建设费用。

31.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了疫情防控工作经费支出。

32.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是追加新型冠状病毒性肺炎疫情防控工作经费。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了爱国卫生工作经费支出。

34.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了镇计生站工作人员工资支出。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了动态监测工作经费支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.72万元，支出决算为21.15万元，完成年初预算的89.17%。决算数小于预算数。

37.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为13.43万元，完成年初预算的88.07%。决算数小于预算数。

38.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了敬老月九九重阳关爱老人系列活动支出。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加宣传预防一氧化碳中毒工作支出。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为69.82万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造支出。

41.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村保洁员劳务支出和村屯农村泥房质量提升项目资金支出。

42.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村危房改造支出。

43.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村集体产权制度改革工作、河长制工作支出。

44.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为52.04万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了种粮补贴补助资金支出。

45.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年的农村集体资产产权工作经费结转至2020年支出。

46.农林水支出（类）农业农村（款） 农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农机购置补贴、糖料蔗良种良法技术推广补助支出。

47.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了综合开发项目、桑蚕示范区配套设施建设支出。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了野生动物处置经费支出。

49.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为2.41万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算100%。决算数等于预算数。

50.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了水利项目支出。

51.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的87.35%。决算数小于预算数。

52.农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了

53.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了

54.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为494.47万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫基础设施建设项目支出。

55.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为1005.71万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫产业发展以奖代补项目支出。

56.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶贫基础设施建设项目支出。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为195.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了农村一事一议基础设施建设项目支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了扶持发展村集体经济资金支出。

59.农林水支出（类）目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了早稻生产补贴支出。

60.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为118.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了改厨改厕项目资金支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了道路养护资金支出。

62.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了卫片违法图斑和国家耕地保护督察问题整改工作支出。

63.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了耕地和基本农田保护及土地开发利用资金支出。

64.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加了危房改造补助支出。

65.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为40.62万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数。

66.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为12.30万元，支出决算为11.25万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出747.32万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出592.26万元，完成年初预算的52.12%。决算数大于预算数，主要原因是人员变动和落实减压支出要求。

（二）对个人和家庭的补助29.01万元，完成年初预算的24.44%。决算数大于预算数，人员变动。

（三）商品和服务支出126.05万元，完成年初预算的96.57%。决算数大于预算数，落实减压支出要求。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出26.96万元，较2020年度决算数增加21.16万元，增长364.83%。其中：基本支出0万元，项目支出26.96万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 26.96万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预决算，主要原因新增基础设施建设饮水工程。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位2021年度国有资本经营预算支出万元。其中：基本支出万元，项目支出万元。

柳南区流山镇人民政府2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少4.94万元，主要原因是落实减压支出要求。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度机关运行经费支出3366.06万元，比年初预算数增加1382.68万元，增长243.44%。主要原因是：人员变动、扶贫项目等增加，比2020年度决算数减少3441.01万元，下降50.55%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减办公费用支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出18.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额18.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元 以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

未开展预算绩效管理工作需注明“本单位未开展预算绩效管理工作”。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。