目 录

第一部分：柳南区卫生健康局概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳南区卫生健康局2021年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳南区卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况。

二、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：柳南区卫生健康局概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区和柳州市关于卫生健康的法律法规和方针政策，落实柳州市委、市政府有关卫生健康决策部署，参与起草卫生健康事业发展地方性规范性文件并组织实施，拟订全区卫生健康政策、规划，组织实施卫生健康地方标准。统筹规划全区卫生健康资源配置，负责区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制，协调各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，配合开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，配合开展食品安全风险监测工作。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）负责医疗机构、医疗服务行业管理办法的监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策。

（九）指导镇、街道卫生健康工作，指导基层卫生健康服务体系建设和乡村医生相关管理工作，推进妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

（十）负责全区重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

（十一）协调有关部门对全区艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

（十二）负责制定中医药政策和发展规划，推动中医药事业发展。

（十三）指导区计划生育协会的业务工作。

（十四）承担区爱国卫生运动委员会、区防治艾滋病工作委员会和区老龄工作委员会的日常工作。

二、单位机构设置情况

柳南区卫生健康局内设机构4个，有办公室、医卫股、政法股、人口规划股，属全额拨款行政单位，核定行政编制8名，实有在编人员8名，加挂柳南区中医药管理局牌子。

第二部分：柳南区卫生健康局2021年部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

(此部分另附表格，详见附件3：柳南区卫生健康局2021年度部门决算公开表)

第三部分柳南区卫生健康局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度总收入9248万元，其中本年收入9248万元, 较2020年度决算数减少4655.4万元，下降33.48%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入9130.32万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加31.94万元，增长0.35，主要原因是：部分2020年未支付的项目资金在2021年支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少4599万元，下降100 %，主要原因是：2021年无抗疫特别国债项目安排。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加0万元，增长0 %，。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加0 万元，增长0 %。

6.其他收入117.68万元，为部门单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少88.34万元，降低42.90%，主要原因是：财政以外单位转入的项目资金减少。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加0万元，增长0%。

8.上年结转和结余61.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少30.82万元，下降17.26%，主要原因是：项目资金结转较2020年少。

（二）本单位2021年度总支出9246.54万元，其中本年支出9246.54万元, 较2020年度决算数减少4066.87万元，下降30.14%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）49.87万元：主要用于推进重大项目建设工作突出单位激励资金项目，较2020年度决算数增加38.73万元，增长347.67%，主要原因是：推进重大项目建设工作突出单位激励资金项目资金在2021年使用。

2.社会保障和就业（类）17.48万元：主要用于社会保险缴费和事业单位离退休支出，较2020年度决算数减少0.55万，下降3.05%，主要原因是2021年有人员退休和新入职，单位社保缴费基数有所调整。

3.卫生健康支出（类）9231.19万元:主要用于卫生健康方面的管理事务、基层医疗机构、公共卫生、计划生育事务等方面的支出，较2020年度决算数增加661.92万元，增长7.72%，主要原因是用于基层医疗机构基本公共卫生服务支出增加。

4.住房保障支出（类）10.32万元，主要用于住房公积金支出，较2020年度决算数增加0.37万元，增长3.72%，主要是在职人员公积金缴费基数增长。

5.其他支出（类）117.68万元，主要是非财政资金支出以及基层医疗机构支出的其他费用，较2020年度决算数据减少88.34万元，降低42.88%，主要原因财政以外的单位转入的项目资金减少，支出相应减少。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加0万元。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少619.35万元，主要原因是2021年财政不予结转上级项目资金。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出9308.86万元，较2020年度决算数增加620.47万元，增长7.14 %。其中：基本支出194.91万元，项目支出9113.95万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3132.42万元，支出决算为9308.86万元，完成年初预算的297.18%。其中：

（一）1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.87万元。决算数大于预算数,主要用于项目建设的前期经费及监理、设计、项目检测费等，主要是上级结转资金，因上级结转资金未纳入预算所以决算数大于预算数。

(二)1.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业养老保险缴费（项）。年初预算为13.21万元，支出决算为12.95万元，决算数小预算数，完成年初预算的98.03%，主要原因预算包含职业年金，但未细分到项这级。2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.52万元，决算数大于预算数，主要原因预算职业年金包含在行政事业养老支出，但预算未细分到职业年金项级，造成决算支出有数据而预算无数据，其次是因为社保费基数增加。

（三）1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）年初预算为112.87万元，支出决算数为158.45万元，决算数大于预算数，完成年初预算的140.38%，主要原因是人员增资人员经费也增加。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为75万元，支出决算数为18.84万元，决算数小于预算数，完成年初预算的25.12%，主要原因财政紧张，压减了卫生计生（包干）、行政审批等项目经费的支出。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算数为142.43万元，决算数大于预算数，主要原因增加体检费及保障能力提升补助的上级资金。

4.基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）年初预算为1507.03万元，支出决算为1716.71万元，决算数大于预算数，完成年初预算的113.91%，主要是增加了银山社区卫生服务中心建设购买服务费用。

4.基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）年初预算为124.61万元，支出决算为889.66万元，决算数大于预算数，完成年初预算的713.96%，主要原因是洛满卫生院改扩建项目属上级资金，未纳入2021年预算。

5.其他基层医疗卫生机构支出（项），年初预算为0万元，支出决算为196.43万元，决算数大于预算数，主要原因是财政基本药物补助支出属上级资金，未纳入2021年预算。

6.公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）年初预算为0万元，支出决算为356.76万元，决算数大于预算数主要原因疾控中心和卫监所业务用房项目属上级资金，未纳入预算。

7.公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）年初预算为226.3万元，支出决算为3111.75万元，完成年初预算的1375.06%，主要是基本公服卫生服务的上级资金未纳入年初预算和使用以前年度的结转资金。

8.公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）年初预算为100万元，支出决算为173.1万元，完成年初预算的173.10%，主要增加了疫情防控方面的支出。

9.公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），年初预算为166.71万元，支出决算为26.12万元，决算数小于预算数，完成年初预算的15.67%，主要原因是财政压减了村卫生室日常运转经费和爱国卫生工作经费项目的支出。

10.计划生育事务（款）计划生育服务（项）年初预算为661.48万元，支出决算为1878.54万元，决算数大于预算数，完成年初预算的283.99%，原因是上级奖扶资金未纳入年初预算。

11.其他计划生育事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为550.92万元，决算数大于预算数，原因是上级奖扶资金未纳入年初预算。

12.事业单位医疗（项）年初预算为9.71万元，支出决算为8.67万元，决算数小于预算数，完成年初预算的89.29%，主要原因是2021年有人员退休和新入职，单位社保缴费基数有所调整。

13.老龄卫生健康事务(款）老龄卫生健康事务（项）年初预算为63.5万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的4.44%，决算数小于预算数，主要原因是敬老卡未办理，未形成支出。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为9.91万元，支出决算为10.32万元，决算数大于预算数，完成年初预算的104.14%，主要是原因是公积金的缴费基数增加，公积金增加。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出186.15万元，完成年初预算的212.91%。预算数大于决算数，主要是职工增资，费用增加。

主要包括：基本工资31.93万元、津贴补贴34.56万元、奖金29.88万元、伙食补助费7.57万元、绩效工资4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元、职业年金缴费4.52万元、医疗保险8.67万元、住房公积金10.32万元，其他工资福利支出41.01万元。

（二）商品和服务支出8.55万元，完成年初预算的80.06%，决算数小于预算数，主要原因财政紧张，压缩了公用经费的支出。

商品和服务支出，包括：办公费3.63万元、手续费0.02万元、差旅费0.87万元、培训费0.54万元、公务接待费0.83万元、工会经费1.82万元、其他商品和服务支出0.85万元。

（三）对个人和家庭的补助支出0.21万元，年初预算数为0万元，决算数大于预算数，主要是增加计划生育家庭人员的医疗费和农村人员补助的支出。

主要包括：医疗费补助0.01万元、个人农业生产补贴0.20万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本部门2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数减少4599万元。

柳州市柳南区卫生健康局2021年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故无数据情况说明。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

柳州市柳南区卫生健康局2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.83万元，完成年初预算的259.38%，比上年增加0.69万元，主要原因是实际公务接待批次较上年增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.83万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，比上年增减0万元，本部无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加0万元。2021年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.83万元，完成年初预算的259.38%， 比上年增加0.69万元，原因是按实际发生公务接待比去年多。国内公务接待批次5次，人次61次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出8.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少2.87万元，降低25.13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减经费支出，比2020年减少9.13万元，降低51.64%。主要原因是：办公费和差旅费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1590.46万元，其中：政府采购货物支出40.20万元、政府采购工程支出1540.60万元、政府采购服务支出9.67万元，（口径参见部门决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据，并做好与2021 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。