柳州市 柳南区（银山街道办事处 ）

2015年部门决算说明

第一部分：柳州市（柳南区银山街道办事处）概况

1. 主要职责

1. 在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2. 负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3. 按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

4. 负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5. 负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6. 负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

7. 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

8. 配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9. 向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
   10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

2. 部门决算单位构成

银山街道办事处属行政单位，下设二个二级机构，柳州市柳南区银山街道办事处综合事务管理服务中心和柳州市柳南区银山街道公共就业服务保障事务所，属全额拨款事业单位。银山街道办事处实有编制12人，现有编制12人。银山街道办事处综合事务管理服务中心实有编制4人，现有编制2人，银山街道公共就业服务保障事务所实有编制4人，现有编制4人。

管辖福鑫社区、广电社区、航北社区、航星社区、锦业社区、三星园社区、新翔社区、银山社区、兆安俊园社区共9个社区。社区工作人员145人，办事处本级临时聘用人员31人。

第二部分：柳州市（柳南区银山街道办事处）2015年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

（注：以上报表另附）

第三部分：柳州市（柳南区银山街道办事处）2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1258.04万元。

1．财政拨款收入1258.04万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余149.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计1395.03万元。包括：

1．一般公共服务（类）395.23万元：主要用于人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务，统计信息事务、人力资源事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、其他共产党事务支出。

2．国防支出0.5 万元：主要用于 辖区内每年民兵集训方面开支。

3．公共安全支出（类）4.99万元：主要用于普法宣传、司法工作业务方面支出 。

4．科学技术支出4.05万元：主要用于科普活动、青少年科技活动方面支出。

5. 文化体育与传媒支出6.44万元：主要用于其他文化支出、群众体育、其他文化体育与传媒方面支出。

6. 社会保障和就业支出183.14万元：主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、

就业补助、残疾人事业方面支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出130.50万元：主要用于公共卫生、医疗保障、计划生育事务、食品和药品监督管理事务方面支出。

8. 城乡社区支出652.22万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生方面支出。

9. 资源勘探信息等支出0.99万元：主要用于工业和信息产业监管方面支出。

10. 住房保障支出16.53万元：主要用于住房公积金方面支出。

11. 其他支出0.41万元：主要用于社会福利的彩票公益金支出。

14.结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

15．年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市（柳南区银山街道办事处）2015 年度一般公共预算支出1257.63万元，其中：基本支出173.35万元，项目支出1084.28万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

柳州市（柳南区银山街道办事处）2015年度政府性基金支出0.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出0.41万元。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,与上年同期增（减）0万元，原因无因公出国方面支出；公务用车购置支出决算0 万元,与上年同期增（减）0万元，原因无公务用车购置支出；公务用车运行支出决算0万元，与上年同期增（减）0万元，原因无公务用车;公务接待费支出决算0.037万元,与上年同期减0.62万元，原因公务接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排 0 （部、委、局、办）机关、0个所属单位出国团组 个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年， 0 （部、委、局、办）、0 个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.037万元。其中接待次数1次，接待人数8人。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出19.01万元（与部门决算中行政单位和实行公务员管理的事业单位一般公共预算基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年减少1.67万元，降低8.07%。主要原因是：在日常公用经费开支这方面，严格控制资金使用，不得超出使用范围，严格按要求支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额63.60万元，其中：政府采购货物支出7.35万元、政府采购工程支出56.25万元、政府采购服务支出0万元。（中央部门公开的政府采购预算金额的计算口径为：2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

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