柳南区司法局2016年预算
柳南区司法局2016年部门预算
第一部分：部门概况
（一）贯彻执行有关司法行政工作的方针、政策和法律、法规，制定辖区司法行政工作的发展规划并组织实施。
（二）负责拟订辖区法制宣传、普及法律常识规划并组织实施，指导辖区依法治理工作和对外法制宣传工作。
（三）指导监督区属律师、基层法律服务工作。
（四）指导管理辖区法律援助工作。
（五）监督管理辖区司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务、刑释解教人员的过渡性安置帮教工作。
（六）组织协调、督促指导调解处理辖区内的土地山林水利纠纷工作。
（七）负责辖区司法所基建、司法行政系统服装和警车等物资装备管理工作，负责机关和直属单位经济财务等工作。
（八）负责辖区司法行政系统的队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责辖区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助区委管理司法所的领导干部。
（九）承办区委、区政府和市司法局、市调处办、市法援中心交办的其他事项。
二、机构设置情况
司法局共有直属单位11个。其中本级行政单位1个，派出机构9个，局属参照公务员管理事业单位1个。本级行政单位是柳南区司法局本级（挂“三大纠纷”调处办公室），派出机构分别为柳南司法所、柳石司法所、南站司法所、河西司法所、鹅山司法所、银山司法所、潭西司法所、南环司法所、太阳村镇司法所，局属参照公务员管理事业单位为柳南区法律援助中心。
三、人员构成情况
我局人员编制总数为30人，其中行政编制24人，事业编制6人。编制内财政供养人数23人，其中行政编制18人，事业编制5人。编制外财政供养人数14人。具体情况如下：
（一）财政局本级。行政编制10人，实有行政编制财政供养人员7人。编制外财政供养人数4人。
（二）派出机构。行政编制14人，实有行政编制财政供养人员13人。编制外财政供养人数9人。
（三）法律援助中心。参公事业编制6人，实有事业编制财政供养人员5人。编制外财政供养人数1人。
第二部分：司法局（含“三大纠纷”调处办、派出机构）及所属事业单位2016年部门预算报表
|
2016年部门预算收支总表 |
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|
部门名称：柳州市柳南区司法局 |
|
|
单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
|
|
项 目 |
2016年预算 |
项 目 |
2016年预算 |
|
一、公共财政预算资金 |
5,238,867.43 |
一、一般公共服务 |
0.00 |
|
1.经费拨款（补助） |
5,000,238.63 |
二、外交 |
0.00 |
|
2.纳入预算管理的非税收入安排的资金 |
0.00 |
三、国防 |
0.00 |
|
专项收入 |
0.00 |
四、公共安全 |
5,580,339.88 |
|
行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育 |
0.00 |
|
罚没收入 |
0.00 |
六、科学技术 |
0.00 |
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
七、文化体育与传媒 |
0.00 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业 |
0.00 |
|
二、政府性基金收入 |
0.00 |
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
三、纳入专户管理非税收入安排的资金 |
0.00 |
十、医疗卫生 |
195,773.72 |
|
1.教育收费收入 |
0.00 |
十一、节能环保 |
0.00 |
|
2.专户管理其他非税收入 |
0.00 |
十二、城乡社区事务 |
0.00 |
|
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
0.00 |
十三、农林水事务 |
0.00 |
|
1.事业收入（不含原预算外收入） |
0.00 |
十四、交通运输 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
3、其他收入 |
0.00 |
十六、商业服务业等事务 |
0.00 |
|
五、补助收入 |
740,000.00 |
十七、金融监管等事务支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、地震灾后恢复重建支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
二十、国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
202,753.83 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备事务 |
0.00 |
|
|
|
二十三、国有资本经营预算支出 |
0 |
|
|
|
二十三、预备费 |
0.00 |
|
|
|
二十四、国债还本付息支出 |
0.00 |
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
本 年 支 出 合 计 |
5,978,867.43 |
|
六、上年结余（结转）收入 |
0.00 |
二十七、上年结余（结转）支出 |
0.00 |
|
1、公共财政预算拨款结转 |
0.00 |
|
|
|
2、政府性基金结转 |
0.00 |
|
|
|
3、纳入财政专户管理的非税收入结转 |
0.00 |
|
|
|
4、未纳入财政专户管理的收入结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5,978,867.43 |
支出总计 |
5,978,867.43 |
|
2016年部门预算支出明细表（按功能科目） |
||||||
|
部门名称：柳州市柳南区司法局 |
单位：元 |
|||||
|
科目编码 |
单位名称（功能科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
5,978,867.43 |
3,232,038.63 |
2,746,828.80 |
|
204 |
|
|
公共安全支出 |
5,580,339.88 |
2,833,511.08 |
2,746,828.80 |
|
204 |
06 |
|
司法 |
5,580,339.88 |
2,833,511.08 |
2,746,828.80 |
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
1,416,672.16 |
899,843.36 |
516,828.80 |
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
740,665.46 |
130,665.46 |
610,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
1,281,907.86 |
901,907.86 |
380,000.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
1,590,200.00 |
480,200.00 |
1,110,000.00 |
|
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
550,894.40 |
420,894.40 |
130,000.00 |
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
195,773.72 |
195,773.72 |
0.00 |
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
195,773.72 |
195,773.72 |
0.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
182,598.05 |
182,598.05 |
0.00 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
13,175.67 |
13,175.67 |
0.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
202,753.83 |
202,753.83 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
202,753.83 |
202,753.83 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
202,753.83 |
202,753.83 |
0.00 |
|
|
|
|
柳州市柳南区司法局本级 |
3,462,061.03 |
1,255,232.23 |
2,206,828.80 |
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
1,405,379.76 |
888,550.96 |
516,828.80 |
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
510,000.00 |
0.00 |
510,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
360,000.00 |
0.00 |
360,000.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
997,700.00 |
177,700.00 |
820,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
83,114.15 |
83,114.15 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
105,867.12 |
105,867.12 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局柳南司法所 |
171,967.00 |
141,967.00 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
94,666.72 |
94,666.72 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
62,200.00 |
32,200.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7,748.80 |
7,748.80 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,351.48 |
7,351.48 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局柳石司法所 |
184,167.68 |
154,167.68 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
97,917.22 |
97,917.22 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
70,500.00 |
40,500.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
8,082.44 |
8,082.44 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,668.02 |
7,668.02 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局南站司法所 |
183,360.19 |
153,360.19 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
98,759.24 |
98,759.24 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
68,100.00 |
38,100.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
8,771.99 |
8,771.99 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,728.96 |
7,728.96 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局河西司法所 |
173,330.00 |
143,330.00 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
91,885.72 |
91,885.72 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
66,900.00 |
36,900.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7,463.48 |
7,463.48 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,080.80 |
7,080.80 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局鹅山司法所 |
178,390.22 |
148,390.22 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
115,106.16 |
95,106.16 |
20,000.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
48,100.00 |
38,100.00 |
10,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7,791.79 |
7,791.79 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,392.27 |
7,392.27 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局银山司法所 |
173,273.29 |
143,273.29 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
01 |
行政运行（司法） |
11,292.40 |
11,292.40 |
0.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
79,546.32 |
79,546.32 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
68,100.00 |
38,100.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7,355.87 |
7,355.87 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6,978.70 |
6,978.70 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局潭西司法所 |
174,560.33 |
144,560.33 |
30,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
91,911.22 |
91,911.22 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
68,100.00 |
38,100.00 |
30,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
7,465.96 |
7,465.96 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
7,083.15 |
7,083.15 |
0.00 |
|
|
|
|
柳南区司法局南环司法所 |
258,038.88 |
208,038.88 |
50,000.00 |
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
130,665.46 |
130,665.46 |
0.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
71,804.32 |
71,804.32 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
5,569.10 |
5,569.10 |
0.00 |
|
|
|
|
柳州市柳南区太阳村镇司法所 |
300,406.49 |
250,406.49 |
50,000.00 |
|
204 |
06 |
04 |
基层司法业务 |
180,310.94 |
180,310.94 |
0.00 |
|
204 |
06 |
05 |
普法宣传 |
90,500.00 |
40,500.00 |
50,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
15,187.13 |
15,187.13 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14,408.42 |
14,408.42 |
0.00 |
|
|
|
|
柳州市柳南区法律援助中心 |
719,312.32 |
489,312.32 |
230,000.00 |
|
204 |
06 |
02 |
一般行政管理事务（司法） |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
|
204 |
06 |
07 |
法律援助 |
550,894.40 |
420,894.40 |
130,000.00 |
|
210 |
05 |
01 |
行政单位医疗 |
24,047.34 |
24,047.34 |
0.00 |
|
210 |
05 |
02 |
事业单位医疗 |
13,175.67 |
13,175.67 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
31,194.91 |
31,194.91 |
0.00 |
|
2016年部门预算“三公”经费表 |
|
|
部门名称：柳州市柳南区司法局 |
单位：元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
15,000.00 |
|
1.因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
2.公务接待费 |
15,000.00 |
|
3.公务用车费 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
柳州市柳南区司法局 |
单位：元 |
|||
|
经济分类科目 |
2016年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公共经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,439,319.01 |
2,439,319.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
654,511.44 |
654,511.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
841,926.12 |
841,926.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
49,230.30 |
49,230.30 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
413,451.15 |
413,451.15 |
|
|
30105 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30108 |
职业年金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
480,200.00 |
480,200.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
497,394.68 |
|
497,394.68 |
|
30201 |
办公费 |
25,460.00 |
|
25,460.00 |
|
30202 |
印刷费 |
5,700.00 |
|
5,700.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30205 |
水费 |
7,250.00 |
|
7,250.00 |
|
30206 |
电费 |
26,150.00 |
|
26,150.00 |
|
30207 |
邮电费 |
18,400.00 |
|
18,400.00 |
|
30208 |
取暖费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
5,800.00 |
|
5,800.00 |
|
30211 |
差旅费 |
64,600.00 |
|
64,600.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
11,000.00 |
|
11,000.00 |
|
30214 |
租赁费 |
3,200.00 |
|
3,200.00 |
|
30215 |
会议费 |
14,820.00 |
|
14,820.00 |
|
30216 |
培训费 |
9,880.00 |
|
9,880.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
6,840.00 |
|
6,840.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30219 |
装备购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30220 |
工程建设费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30221 |
作战费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30222 |
军用油料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
60,044.68 |
|
60,044.68 |
|
30229 |
福利费 |
16,250.00 |
|
16,250.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
210,600.00 |
|
210,600.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11,400.00 |
|
11,400.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
295,324.94 |
295,324.94 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
79,590.89 |
79,590.89 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
215,734.05 |
215,734.05 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
0.00 |
|
|
合计 |
3,232,038.63 |
2,734,643.95 |
497,394.68 |
第三部分 2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明
一、收入预算说明。
2016年收入总预算5，978，867.43元，同比增加4，853，594.54元，同比增长574.46 %，增长原因是区政府进行财政改革，各司法所预算并入司法局管理，以及收到上级提前下达2016年自治区补助地方矫正工作经费160，000元、政法转移支付510，000元、中央和自治区补助地方法律援助办案专款70，000元。
二、支出预算说明。
2016年支出总预算5，978，867.43元，其中：基本支出
3，232，038.63元，占支出总预算54.06%；项目支出2，746，828.8元，占支出总预算45.94%。 其中：
（一）一般公共服务类科目支出预算5，580，339.88元，占支出总预算的93.33%；主要用于机关人员工资、行政运行费用、业务经费等。
（二）医疗卫生类科目支出预算195，773.72元，占支出总预算的3.27%；主要用于缴纳医疗保险。
（三）住房保障支出类科目支出预算202，753.83元；占支出总预算的3.4%。用于缴纳职工公积金。
三、基本支出预算说明。
基本支出3，232，039元，占支出总预算54.06 %。其中：
人员经费预算2，734，644元，占基本支出预算84.61%。 主要包括基本工资、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金等。
公用经费预算497，395元，占基本支出预算15.39%。主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等
四、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算15，000元，其中：公务接待费支出预算15，000元。
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