2024年

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部部门预算

目录

第一部分   中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部概况

一、   主要职责

二、   机构设置情况

三、   人员构成情况

第二部分  中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年部门预算表

一、   部门收支总表

二、   部门收入总表

三、   部门支出总表

四、   财政拨款收支总表

五、   一般公共预算支出表

六、   一般公共预算基本支出表

七、   一般公共预算“三公”经费支出表

八、   政府性基金预算支出表

九、   国有资本经营支出预算表

第三部分  中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年部门预算

情况说明

第四部分   名词解释

第一部分

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部概况

一、   主要职责

1.主要任务负责组织和指导全区理论学习、理论宣传、理论研究工作;

2.配合区委组织部做好全区党员干部宣传、培训和教育工作；

3.责组织全区新闻报道，把握正确的舆论导向。运用和借助各种新闻媒介开展各项社会宣传；指导各基层单位做好新闻舆论、通讯报道和新媒体工作；指导管理全区网络新闻宣传工作；

4.负责规划、部署全区性的宣传文化思想工作，做好宣传思想工作的调查研究，提出意见和建议，落实、检查宣传思想工作的情况；

5.负责宣传贯彻落实中央、自治区党委、市委、区委关于宣传思想文化事业发展的指导方针，提出具体贯彻意见，负责从宏观上指导全区文化工作和精神产品的生产，指导文化市场的管理和“扫黄打非”工作；

6.联系区卫健局、区文体广旅局，在政治方向和政策方面实施领导；负责全区精神文明建设工作的规划和组织实施。

7.负责组织、协调、指导和监督全区各类群众性精神文明创建活动；

8.承担区精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。负责规划、部署全区性的思想政治工作，指导基层加强和改进思想政治工作；

9.组织协调区委中心组理论学习和创建学习型城区工作；

10.负责指导、协调和组织全区社会宣传工作；

11.对基层宣传干部的任免提出意见和建议，做好宣传、文化系统干部的培训；

12.完成区委及上级主管部门交办的其他工作。

二、   机构设置情况

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部共有直属单位2个。其中行政单位1个，部属事业单位1个。行政单位是中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部本级，所属事业单位是柳州市柳南区互联网舆情中心。 

三、人员构成情况

1．中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部本级：行政编制6人，实有行政编制财政供养人员6人。非实名编制数3人，实聘人数6人。

2．柳州市柳南区互联网舆情中心：事业编制5人，实有事业编制财政供养人员5人。非实名编制数2人，实聘人数0人。

第二部分  

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部

2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部

2024年部门预算情况说明

一、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年收支总预算2709304.92元。比2023年预算数减少5188355.33元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

二、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年部门收入预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年收入预算2709304.92元，其中：一般公共预算拨款收入2104252.14元，比2023年预算数减少5188355.33元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

三、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年部门支出预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年支出预算2709304.92元，其中：基本支出2253004.92元，项目支出456300元。比2023年预算数减少5188355.33元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

四、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年财政拨款收支总预算2709304.92元，比2023年预算数减少5188355.33元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。收入为一般公共预算拨款、上年结转结余，包括：一般公共预算当年拨款收入2104252.14元、上级拨款0元、上年结转605052.78元；支出包括：一般公共服务支出1521503.58元、文化旅游体育与传媒支出456300元、社会保障和就业支出349327.3元、卫生健康支出170698.2元、住房保障支出211475.84元。

五、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年一般公共预算支出情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年一般公共预算支2514304.92元，比2023年预算数减少5609475.98元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算1072645.3元，其中基本支出1072645.3元，同比减少271630.42元，主要用于行政单位基本支出，减少的主要原因是财政收入减少导致聘用人员工资、社保未能列入年初预算;

2.其他群众团体事务支出预算6916.92元，其中基本支出6916.92元，与去年持平。主要用于支付工会经费。

3.其他文化和旅游支出95700元，其中项目支出95700元，同比增加95700元，主要用于其他文化和旅游支出。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

4.其他文化旅游体育与传媒支出165600元，其中项目支出165600元，同比增加165600元，主要用于其他文化旅游体育与传媒支出。增加的原因是去年项目结转到今年支出。

5.机关事业单位职业年金缴费支出预算156765.7元。其中基本支出156765.7元，同比增加57349.54元，主要用于缴纳职工职业年金。增加的原因是今年预算含有去年结转数。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算192561.6元，其中基本支出192561.6元，同比减少11826.29元，主要用于缴纳职工养老保险。减少的原因是去年养老保险含有结转数今年没有。

7.行政单位医疗预算66732元，其中基本支出66732元，同比增加6159.77元。主要用于缴纳行政单位医疗保险。增加的原因是今年增加一名人员。

8.公务员医疗补助预算72210.6元，其中基本支出72210.6元。同比减少62483.82元，主要用于缴纳公务员医疗补助。增加的原因是今年增加一名人员。

9.住房公积金预算211475.84元，其中基本支出211475.84元。同比减少37153.12元，主要用于缴纳公积金。减少的原因是去年结转公积金数比今年结转数大。

10.事业运行预算441941.36元，其中基本支出441941.36元。同比减少102914.24元，主要用于事业单位基本支出。减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

11.事业单位医疗预算31755.6元，其中基本支出31755.6元。同比减少12156.75元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。减少的原因是去年含有结转数而今年不含。

六、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年一般公共预算基本支出2253004.92元，其中：人员经费1937487.04元，主要包括：基本工资507262元、津贴补贴258488元、奖金197076元、绩效工资151004元、机关事业单位基本养老保险缴费196215.94元、职业年金缴费156765.7元、职工基本医疗保险93873.78元、公务员医疗补助缴费72210.6元、其他社会保障缴费4253.82元、住房公积金207821.5元、医疗费360元、其他工资福利支出92155.7元。人员经费比2023年预算减少466897.57元，减少的主要原因是坚持过紧日子要求，压减非刚性项目支出。

公用经费315517.88元，主要包括：办公费26150元、印刷费4500元、水费3050元、电费11800元、邮电费18790元、物业管理费2200元、差旅费41700元、维护费5900元、会议费6200元、培训费7200元、公务接待费4450元、工会经费36527.88元、其他交通费用63050元、其他商品和服务支出84000元。公用经费与2023年预算持平，增加的原因是增加一名在编人员且去年部分工会经费、公积金结转到今年。

七、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4450元，与上年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0元，与去年持平。

2.公务接待费2024年预算安排4450元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0元，与去年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0元，与去年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0元，与去年持平。

八、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年政府性基金预算支出情况的说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年政府性基金预算为195000元，其中：资助影院建设为185000元，其他国家电影事业发展专项资金支出10000元。

九、关于中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年国有资本经营支出预算情况说明

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部2024年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部机关运行经费315517.88元，主要包括：办公费26150元、印刷费4500元、水费3050元、电费11800元、邮电费18790元、物业管理费2200元、差旅费41700元、维护费5900元、会议费6200元、培训费7200元、公务接待费4450元、工会经费36527.88元、其他交通费用63050元、其他商品和服务支出84000元。公用经费与2023年预算持平。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2024年中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部政府采购预算总额2200元，其中：货物类采购2200元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

中国共产党柳州市柳南区委员会宣传部所属各预算单位共有车辆0辆。2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目一：农村电影放映配套资金，预算资金19.5万元，2024年度绩效目标为完成支付，设2条数量指标：数量指标1.2023年自治区补助市县电影资金＝1.85万元,数量指标2.2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金              ＝1万元；设1条质量指标：质量指标1。补助柳南区电影院覆盖率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.完成时限12月底前；设1条成本指标：成本指标1.补助电影资金支出＝195000元；设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.长期营造良好观影氛围，促进社会和谐进步；设1条满意度指标：满意度指标1.补贴对象满意度≥90%。

重点项目二：新时代文明实践中心建设，预算资金0.01万元，2024年度绩效目标为任务完成及时率，设1条数量指标：数量指标1.新时代文明实践总队开展活动数量＞12次,设1条质量指标：质量指标1.活动举办成功率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.任务及时完成率在12月31日前；设1条成本指标：成本指标1.新时代文明实践中心建设支出≤30.48万元,；设1条社会效益指标：社会效益指标1.丰富活跃文化生活,设1条可持续影响指标：可持续影响指标1.提高群众的思想觉悟、道德水准和文明素养；设1条满意度指标：满意度指标1.各单位、辖区群众满意度≥90%。

重点项目三：公共文化服务体系建设，预算资金261200万元，2024年度绩效目标为引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支出加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。设1条数量指标：数量指标1.全年开展电影放映场次468场；设1条质量指标：质量指标1.公共数字文化服务参与率≥80%；设1条时效指标：时效指标1.电影放映时间：全年；设1条成本指标：成本指标1.电影放映补贴200元/场；设1条社会效益指标：社会效益指标1.基本公共文化服务水平不断提升；设1条满意度指标：满意度指标1.群众满意度≥80%。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。