目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2019年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法知道村民自治，引导村民有序参与村屯事物管理，推进村务公开，推动农村社区建设。

规范镇政府的职责职权。凡法律、法规和政策规定由区政府工作部门承担的职责，不得转嫁到镇政府承担。区政府工作部门需要乡镇配合工作的，要提供必要的财力保障，并赋予相应的办事权限。上级机关派驻或设在本镇的机构，以上级机关管理为主，同时接受镇党委、政府的统一协调、指导和监督，考核实行条块结合、以镇为主，主要负责人的任免须事先征求镇党委的意见。党群工作实行属地管理。本镇管理的事业机构，以镇管理为主，上级机关履行业务指导、工作监督和协助考核职责。未经自治区人民政府批准，不得上收现有本镇事业站所管理权限。

二、机构设置情况

按照乡镇只设立为社会提供公益服务或为乡镇政府行使职责提供支持保障的事业机构，一般控制在7至8个的原则，结合太阳村镇实际情况，设立7个事业机构。一是保留农业服务中心、财政所、水利站，水产畜牧兽医站（不计入乡镇事业机构个数）；二是将计划生育服务所更名为人口和计划生育服务站（与人口和计划生育办公室合署办公）、将劳动保障事务所更名为社会保障服务中心、将文化广播电视站更名为文化体育和广播电视站、将林业工作站更名为林业站。

农业服务中心主要负责农业、农技、农机、扶贫开发、乡镇企业管理等服务性工作。

社会保障服务中心主要负责新型农村养老保险、城镇居民啊医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服务性工作。

文化体育和广播电视站主要负责文化、体育、广播电视等工作。

财政所主要承担预算资金的管理、部门综合预算管理、执行行政监督、参与农村综合改革等工作。

水利站主要负责农村水利等各项工作。

林业站主演负责森林防火，林地保护、开发、利用、监督管理等工作。

人口和计划生育服务站主要负责计划生育技术指导、优生优育等技术服务工作。

水产畜牧兽医站主要负责畜禽疫病防治、检疫检验、兽药饲料监督管理，畜禽品种改良以及渔政管理等工作。

国土规建环保安监站主要负责保护、开发国土资源，协调乡村布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定实施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规；承办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2019年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

太阳村镇2019年一般公共预算当年拨款17631785.55元, 比2018年预算数减少5448634.01元，减少的主要原因是部分专项经费纳入上级对口部门预算，不再在镇一级预算中体现。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入17631785.55元、一般公共预算拨款结转0元、政府性基金预算结转0元；支出包括：一般公共服务支出5268747.88元、国防支出5000元、文化旅游体育与传媒支出462932.52元、社会保障和就业支出3188750.3元、 卫生健康支出1498336.78元、节能环保支出1308000元、城乡社区支出500000元、农林水支出3218329.28元、自然资源海洋气象等支出1232304.77元、住房保障支出949384.02元。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

太阳村镇2019年一般公共预算当年拨款17631785.55元, 比2018年预算数减少5448634.01元，减少的主要原因是部分专项经费纳入上级对口部门预算，不再在镇一级预算中体现。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算5268747.88元，占支出总预算的29.88%，同比减少815157.7元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是根据相关规定核减公用经费及人员变动；

2.国防支出5000元，占支出总预算的0.0028%，同比减少3000元；主要用于维护国防的武装工作经费，减少的原因是按规定核减相关工作经费；

3.文化旅游体育与传媒支出462932.52元，占支出总预算的2.63%，同比增加151395.2元，主要用于文化体育方面的支出，增加的主要原因是由人员变动。

4.社会保障和就业支出3188750.3元，占支出总预算的18.09%，同比增加407753.81元；主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

5.卫生健康支出1498336.78元，占支出总预算的8.50%，同比增加307614.89元；主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

6.节能环保支出1308000元，占支出总预算的7.42%，同比持平；主要用于各村保洁员包干工作经费，持平的原因是保洁员人数维持不变，经费相应持平。

7.城乡社区支出500000元,占支出总预算的2.84%，同比增加500000元。增加的原因是螺蛳粉特色小镇建设工作全面开展。

8.农林水支出3218329.28元,占支出总预算的18.25%，同比减少6517313.43元。减少的原因是我镇农林水方面的基础设施建设已趋于完善，专项资金向洛满镇、流山镇倾斜。

9．自然资源海洋气象等支出1232304.77元,占支出总预算的6.99%，同比增加442183.97元。增加的原因是专项工作增加，经费相应增加。

10.住房保障支出949384.02元；占支出总预算的5.38%，同比增加117889.25元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是人员变动及工资增加缴纳的公积金相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

太阳村镇2019年一般公共预算基本支出14579099.05元，其中：人员经费13377612.45元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等，较2018年预算增加4667651.16元，增长34.89%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准，增加了新增及晋升晋级人员的工资；

公用经费1201486.6元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2018年预算减少470195.89元，下降39.13%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

太阳村镇2019年“三公”经费预算数为25460元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费25460元。2019年“三公”经费预算与2018年持平，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与2018年持平都为0元，原镇所有公务用车收归区后勤车队统一管理，太阳村镇不再安排公务用车预算，公务接待费减少0元与2018年持平，主要原因是厉行节约，压减接待费用。

五、政府性基金预算情况说明

太阳村镇2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，太阳村镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。太阳村镇2019年收支总预算17631785.55元。

七、收入预算情况说明

太阳村镇2019年收入预算17631785.55元，其中：一般公共预算拨款收入17631785.55元，占100%。

八、支出预算情况说明

太阳村镇2019年支出预算17631785.55元，其中：基本支出14579099.05元，占82.69%；项目支出3052686.5元，占17.31%。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

太阳村镇机关运行经费1201486.6元，1201486.6元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2018年预算减少470195.89元，下降39.13%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

（二）政府采购预算安排情况说明

2019年太阳村镇各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用情况说明

太阳村镇所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

螺蛳粉小镇便民配套工程资金365000元，主要用于螺蛳粉小镇开工仪式场地平整工程项目；

螺蛳粉小镇建设经费97686.5元，主要用于螺蛳粉小镇开工仪式场地平整工程。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。