第二部分  

执法局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

执法局2019年部门预算情况说明

一、关于执法局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

执法局2019年财政拨款收支总预算19133110.08元，比2018年预算数减少2318171.11元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入19133110.08元、、上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出1898044.33元、卫生健康支出654355.41元、城乡社区支出15773410.21、住房保障支出807300.13元。

二、关于执法局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

执法局2019年一般公共预算当年拨款19133110.08元, 比2018年预算数减少2318171.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1..社会保障和就业支出1898044.33元，占支出总预算的9.92%，同比增加178873.33元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算654355.41元，占支出总预算的3.42%，同比减少149354.59元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是公务员医疗补助减少

4.城乡社区支出预算15773410.21元,占支出总预算的82.44%，同比减少2369949.79元，减少的主要原因是减少了执法人员制式服装购置费。

6.住房保障支出类科目支出预算807300.13元；占支出总预算的4.22%，同比增加35860.13元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于执法局2019年一般公共预算基本支出情况说明

执法局2019年一般公共预算基本支出12405977.08元，其中：人员经费11435027.06元，主要包括：基本工资（2540208元，比2018年增加3154.8元）、津贴补贴（2917916.8元，比2018年增加983984.8元）、奖金（2431632.3元，比2018年增加2234142.7元）、绩效工资（185570.09，比2018年增加26510.09）、机关事业单位基本养老保险缴费（1345500.22元，比2018年增加127766.62元）、职业年金缴费（538200.09元，比2018年增加51106.65元）、城镇职工基本医疗保险缴费（515109.46元，比2018年增加48584.85元）、公务员医疗补助缴费（0元，比上年减少241863.15元）其他社会保障缴费（82581.95元，比2018年减少11864.23元）、住房公积金（807300.13元，比2018年增加35859.97元），较2018年预算增加2764147.99元，增长28.67%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，公务员医疗补助缴费减少和其他社会保障缴费减少的原因是编制2019年预算时漏报了当年在职人员的公务员医疗补助和工伤保险缴费比例降低。

公用经费970950.02元，主要包括：办公费（98340元，与2018年持平）、印刷费（22450元，与2018年持平）、水费（19000元，与2018年持平）、电费（62850元，与2018年持平）、邮电费（44900元，与2018年持平）、物业管理费（15200元，与2018年持平）、差旅费（255600元，与2018年持平）、维修（护）费（22800元，与2018年持平）、会议费（57180元，与2018年持平）、培训费（38680元，与2018年持平）、公务接待费（26660元，与2018年持平）、工会经费（93750.02元，比2018年增加5976.66元）、福利费（44200元，与2018年持平）、公务用车运行维护费（100000，与2018年持平）其他交通费用（0元，比2018年减少555000元）、其他商品和服务支出（69340元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少549023.34元，下降36.12%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费增加是因为工资基数增加。

四、关于执法局2019年“三公”经费预算情况说明

执法局2019年“三公”经费预算数为126660元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行维护费100000元、公务接待费26660元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于执法局2019年政府性基金预算支出情况的说明

执法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于执法局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出等。执法局2019年收支总预算19133110.08元。比2018年预算数减少2318171.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于执法局2019年收入预算情况说明

执法局2019年收入预算19133110.08元，其中：一般公共预算拨款收入19133110.08元，占100%。比2018年预算数减少2318171.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于执法局2019年支出预算情况说明

执法局2019年支出预算19133110.08元，其中：基本支出12405977.08元，占64.84%；项目支出6727133元，占35.16%。比2018年预算数减少2318171.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于执法局2019年国有资本经营支出预算情况说明

执法局2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）2019年执法局各单位机关运行经费970950.02元，主要包括：办公费（98340元，与2018年持平）、印刷费（22450元，与2018年持平）、水费（19000元，与2018年持平）、电费（62850元，与2018年持平）、邮电费（44900元，与2018年持平）、物业管理费（15200元，与2018年持平）、差旅费（255600元，与2018年持平）、维修（护）费（22800元，与2018年持平）、会议费（57180元，与2018年持平）、培训费（38680元，与2018年持平）、公务接待费（26660元，与2018年持平）、工会经费（93750.02元，比2018年增加5976.66元）、福利费（44200元，与2018年持平）、公务用车运行维护费（100000，与2018年持平）其他交通费用（0元，比2018年减少555000元）、其他商品和服务支出（69340元，与2018年持平）。机关运行经费较2018年预算减少549023.34元，下降36.12%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费增加是因为工资基数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年执法局各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

执法局共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年执法局部门预算共有4个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款3350000万元。其中：建筑垃圾清运项目经费500000万元，小广告清理市场化运作项目经费750000，项目年度绩效目标是为了维护城市干净整洁，整顿市容市貌，构建和谐城区，用于支付为清理建筑垃圾和街边、马路各地的小广告而产生的劳务费；两违强拆项目经费1500000万元，项目年度绩效目标是拆除违章建筑，遏制违建行为，主要用于支付拆违劳务费；执法人员制式服装购置项目经费600000，是用于为工作人员购买执法制服。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。