2019年柳南区

潭西街道办事处部门预算

目  录

第一部分潭西街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分  街道办事处2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分潭西街道2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分潭西街道办事处概况

一、 主要职能

（一）街道党工委
    街道党工委是区委的派出机构，其主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成，讨论决定本街道社区建设、城市管理、社区服务、社会保障、经济发展、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责街道纪检、监察、组织、宣传、干部人事、人民武装、统战、老干部、关工委、信访和群团等工作，适应城市发展要求，积极探索和做好社区党建工作。
   （二）办事处
    街道办事处是区人民政府的派出机构，其主要职责是：贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行区委、区政府的决议、决定，在街道党工委的领导下，积极开展政治文明、物质文明和精神文明建设；负责街道行政管理工作；积极发展街道税源经济，配合有关部门做好工商、税务、物价、劳动力管理和社会保障工作；根据街道管理权限，负责辖区内市容管理、爱国卫生、环境保护等城市管理工作，配合有关部门做好城市建设工作；负责社区服务、计划生育、民政福利等社会保障和社会行政事务管理工作；指导和协调社区居民委员会群众自治组织开展工作；负责辖区内社会治安综合治理工作；配合有关部门做好防空、防汛、防震和抢险救灾、科技普及、社区教育和社区卫生服务等工作。
二、机构设置情况 

潭西街道办事处直属单位1个，二级单位属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是柳南区潭西街道办事处本级，二级单位属参照公务员管理事业单位有：柳南区潭西街道公共就业服务保障事务所；柳南区潭西街道办事处综合事务管理中心。设置有：党政办公室、社区、综治、民政、计生、劳保、科技、征地等职能部门。

二、 人员构成情况 

1．街道办事处：本级行政编制8人， 实有行政编制财政供养人员8人。

2．街道二级单位事业编制11人，实有事业编制财政供养人员11人。

3.街道聘用人员 17人,社区网络聘用人员117人，村干部15人、村退岗人员24人，村委聘用人员21人，以上人员工资统一由财政全额下拨发放。

第二部分   

潭西街道办事处2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分潭西街道办事处

2019年部门预算情况说明

一、关于潭西街道2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

潭西街道2019年财政拨款收支总预算3983940.40元，比2018年预算数减少915296.52元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3983940.40元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2141663.52元、国防支出5000元、社会保障和就业支出1350367.51元、卫生健康支出268850.97元、住房保障支出218058.40元。

二、关于潭西街道2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潭西街道2019年一般公共预算当年拨款3983940.40元, 比2018年预算数减少915296.52元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算2141663.52元，占支出总预算的53.76%，同比减少79261.32元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是把原来节能环保支出、城乡社区支出调到项目支出。

2、国防支出5000元，占支出总预算的0.12%；同比相等，主要用于民兵工作经费等。

3.社会保障和就业支出1350367.51元，占支出总预算的33.9%，同比增加68077.80元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

4.医疗卫生类科目支出预算268850.97元，占支出总预算的6.75%，同比增加139250.97元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

 5.住房保障支出类科目支出预算218058.40元；占支出总预算的5.47%，同比增加33632.34元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于潭西街道2019年一般公共预算基本支出情况说明

潭西街道2019年一般公共预算基本支出3804940.40元，其中：人员经费3076732.33元，主要包括：基本工资（647763.6元，比2018年增加62277.6元）、津贴补贴（475957.40元，比2018年增加164873元）、奖金（623980.3元，比2018年增加595823.6元）、机关事业单位基本养老保险缴费（363430.68元，比2018年增加73053.91元）、职业年金缴费（145372.27元，比2018年增加29221.97元）、城镇职工基本医疗保险缴费（139092.60元，比2018年增加27890.82元）、公务员医疗补助缴费（64814.71元，比2018年增加13568.48元）、其他社会保障缴费（22445.66元，比2018年减少249.03元）、住房公积金（218058.4元，比2018年增加33632.34元）、退休费（5364.31元，比2018年增加5364.31元）、医疗费补助（42498元，比2018年增加42498元，较2018年预算增加1123201.53元，增长58.94%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费728208.07元，主要包括：办公费（462950元，与2018年减少52800元）、印刷费（12700元，与2018年持平）、水费（5800元，与2018年持平）、电费（44700元，与2018年持平）、邮电费（21200元，与2018年持平）、物业管理费（4810元，与2018年持平）、差旅费（11800元，与2018年持平）、维修（护）费（11185元，与2018年持平）、会议费（15600元，与2018年持平）、培训费（13800元，与2018年持平）、公务接待费（7200元，与2018年持平）、工会经费（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利费（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通费用（0元，比2018年减少136800元）、其他商品和服务支出（79170元，与2018年减少22500元）。公用经费较2018年预算减少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

四、关于潭西街道2019年“三公”经费预算情况说明

潭西街道2019年“三公”经费预算数为7200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7200元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于潭西街道2019年政府性基金预算支出情况的说明

潭西街道2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于潭西街道2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，潭西街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。财政局2019年收支总预算3983940.40元。比2018年预算数减少915296.52元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于潭西街道2019年收入预算情况说明

潭西街道2019年收入预算3983940.40元，其中：一般公共预算拨款收入3804940.40元，占100%。比2018年预算数减少915296.52元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于潭西街道2019年支出预算情况说明

潭西街道2019年支出预算3983940.40 元，其中：基本支出38404940.40元，占95.51%；项目支出179000元，占4.49%。比2018年预算数减少915296.52元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于潭西街道2019年国有资本经营支出预算情况说明

潭西街道2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年潭西街道各单位机关运行经费728208.07元，主要包括：办公费（462950元，与2018年减少52800元）、印刷费（12700元，与2018年持平）、水费（5800元，与2018年持平）、电费（44700元，与2018年持平）、邮电费（21200元，与2018年持平）、物业管理费（4810元，与2018年持平）、差旅费（11800元，与2018年持平）、维修（护）费（11185元，与2018年持平）、会议费（15600元，与2018年持平）、培训费（13800元，与2018年持平）、公务接待费（7200元，与2018年持平）、工会经费（24943.07元，比2018年增加4405.39元）、福利费（12350元，比2018年增加1300元）、其他交通费用（0元，比2018年减少136800元）、其他商品和服务支出（79170元，与2018年减少22500元）。公用经费较2018年预算减少206394.61元，下降22.08%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目。 

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年潭西街道各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

潭西街道所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年潭西街道部门预算没有项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款50万元资金。 

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。