2019年

柳南区统一战线工作部部门预算

目录

第一部分统战部概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   2019年统战部部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分统战部2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分统战部概况

一、主要职责

   （一）研究新时期统战工作的理论和方针、政策，调查了解和掌握统战工作的全面情况，协助党委总揽统战工作全局。组织贯彻中央的统战政策和自治区、市委的有关指示，向柳南区党委提出开展统战工作的意见建议，为党委决策起参谋作用。

  （二）宣传党的新时期统战政策，了解检查党的民族、宗教、侨务、知识分子等政策的贯彻执行情况，反应这些阶层人士的意见和要求，协调关系。配合有关部门做好少数民族、党外后备干部和知识分子队伍的培养建设工作。团结联系民族、宗教代表人士，做好政策引导。

  （三） 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好辖区内港澳同胞、台胞、台属的有关工作，开展各种联谊活动，接待和处理好他们的来访。

  （四）负责联系辖区内工商界社团和代表人士，研究反映辖区非公有制经济人士的情况，协调关系。帮助、教育、引导他们爱国、敬业、诚信、守法、贡献，走社会主义道路。

  （五）指导镇、街道（社区）做好统战工作。

  （六）协助做好柳南区政协委员的推荐。

  （七）完成中共柳南区委和上级统战部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

     柳南区委统战部共有合署办公单位2个。其中行政单位2个。行政单位是柳南区委统战部本级，合署办公单位是柳南区工商联、非公办。

三、人员构成情况

我部人员编制总数为5人，其中行政编制5人。编制内财政供养人数5人，其中行政编制5人。

具体情况如下：

1．柳南区委统战部本级。行政编制3人，实有行政编制财政供养人员3人。

2．柳南区工商联、非公办。行政编2人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分

统战部2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

统战部2019年部门预算情况说明

一、关于统战部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

统战部2019年财政拨款收支总预算1905925.91元，比2018年预算数增加207709.91元，增加的主要原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1905925.91元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1653459.12元、社会保障和就业支出133427.28元、卫生健康支出61856.39元，住房保障支出57183.12元。

二、关于统战部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

统战部2019年一般公共预算当年拨款1905925.25元, 比2018年预算数增长207709.91元，增长原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算1653459.12元，占支出总预算的86.75%，同比增加38712.84元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

2.社会保障和就业支出133427.28元，占支出总预算7%，同比增加10200.96元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算61856.39元，占支出总预算的3.25%，同比增加1690.80元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算57183.12元；占支出总预算的3.1%，同比增加1971.84元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于统战部2019年一般公共预算基本支出情况说明

统战部2019年一般公共预算基本支出876675.91元，其中：人员经费569178.6元，主要包括：基本工资（181447.20元，比2018年增加28921.20元）、津贴补贴（252610.80元，比2018年增加74700.80元）、奖金（135120.60元，比2018年增加122409.60元）、机关事业单位基本养老保险缴费（95305.2元，比2018年增加32915.2元）、职业年金缴费（38122.08元，比2018年增加38122.08元）、城镇职工基本医疗保险缴（36541.63元，比2018年增加18407.63元）、公务员医疗补助缴费（19645.46元，比2018年增加19645.46元）、其他社会保障缴费（5669.3元，比2018年减少19373.7元）、住房公积金（57183.12元，比2018年增加5349.12元），较2018年预算增加321096.39元，增长64.15%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费55030.52元，主要包括：办公费（7460元，比2018年增加2100元）、印刷费（1800元，比2018年增加600元）、水费（1150元，比2018年增加150元）、电费（4750元，比2018年增加1350元）、邮电费（3300元，比2018年增加900元）、物业管理费（600元，比2018年减少200元）、差旅费（15400元，比2018年增加1800元）、维修（护）费（1800元，比2018年增加1600元）、会议费（3120元，与2018年持平）、培训费（2080元，与2018年持平）、公务接待费（1440元，与2018年持平）、工会经费（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利费（2600元，与2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少41400元）、其他商品和服务支出（2400元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

四、关于统战部2019年“三公”经费预算情况说明

统战部2019年“三公”经费预算数为21880元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费21880元。2019年“三公”经费预算与2018年预算减少3560元，下降13.99%原因是办公经费减少

五、关于统战部2019年政府性基金预算支出情况的说明

统战部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于统战部2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。统战部2019年收支总预算1905925.91元。比2018年预算数增加207709.91元，增加的主要原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。

七、关于统战部2019年收入预算情况说明

统战部2019年收入预算1905925.91元，其中：一般公共预算拨款收入1905925.91元，占100%。比2018年预算数增加207709.91元，增加的主要原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。

八、关于统战部2019年支出预算情况说明

统战部2019年支出预算1905925.91元，其中：基本支出876675.91元，占45.99%；项目支出1029250元，占54%。比2018年预算数增加207709.91元，增加的主要原因是政府进行机构整合，把工商联、非公办与统战部合署办公，工商联、非公办预算单位纳入统战部预算管理。

九、关于统战部2019年国有资本经营支出预算情况说明

统战部2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年统战部各单位机关运行经费55030.52元，主要包括：办公费（7460元，比2018年增加2100元）、印刷费（1800元，比2018年增加600元）、水费（1150元，比2018年增加150元）、电费（4750元，比2018年增加1350元）、邮电费（3300元，比2018年增加900元）、物业管理费（600元，比2018年减少200元）、差旅费（15400元，比2018年增加1800元）、维修（护）费（1800元，比2018年增加1600元）、会议费（3120元，与2018年持平）、培训费（2080元，与2018年持平）、公务接待费（1440元，与2018年持平）、工会经费（7130.52元，比2018年增加1458.52元）、福利费（2600元，与2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少41400元）、其他商品和服务支出（2400元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少32641.48元，下降37.23%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年统战部各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

统战部所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。