目录

第一部分 纪委监委概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分 纪委监委2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分 纪委监委2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 纪委监委概况

一、 主要职责

（一）区纪委的职能是负责全区党的纪律检查工作，负责维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责贯彻落实上级和区委关于加强党风廉政建设的决定；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

（二）区监委员的职能是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。履行监督、调查、处置职责。

二、 机构设置情况

柳南区纪委监委现设内设机构6个.具体情况如下：办公室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、纪检监察室、案件审理室。3个派驻组：区纪委派驻政法委纪检组、区纪委派驻政府办纪检组、区纪委派驻区委办纪检组。

三、人员构成情况

柳南区纪委监委行政编制27人。

第二部分纪委监委2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 纪委监委2019年部门预算情况说明

一、关于纪委监委2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

纪委监委2019年财政拨款收支总预算5330719.13元，比2018年预算数增加704845.56元，增加的主要原因是项目支出增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5330719.13元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出4511553.92元、社会保障和就业支出436958.48元、卫生健康支出199018.81元，农林水支出0元、资源勘探信息等支出0元、住房保障支出183187.92元。

二、关于纪委监委2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

纪委监委2019年一般公共预算当年拨款5330719.13元,比2018年预算数增加704845.56元，增加的主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算4511553.92元，占支出总预算的84.63%，同比增加625906.04元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

2.社会保障和就业支出436958.48元，占支出总预算的9.69%，同比增加53239.76元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算199018.81元，占支出总预算的4.41%，同比增加15362.72元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算183187.92元；占支出总预算的4.06%，同比增加10337.04元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于纪委监委2019年一般公共预算基本支出情况说明

纪委监委2019年一般公共预算基本支出3419519.13元，其中：人员经费2989507.81元，主要包括：基本工资（508807.2元，比2018年增加 元）、津贴补贴（809662.8元，比2018年增加285451.2元）、奖金（851872.6元，比2018年增加805853元）、机关事业单位基本养老保险缴费（312113.2元，比2018年增加38028.4元）、职业年金缴费（124845.28元，比2018年增加15211.36元）、城镇职工基本医疗保险缴费（119473.73元，比2018年增加14395.97元）、公务员医疗补助缴费（60338.79元，比2018年增加2729.89元）、其他社会保障缴费（19206.29元，比2018年减少1763.14元）、住房公积金（183187.92元，比2018年增加10337.04元），较2018年预算增加1101318.56元，增长47.51%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费430011.32元，纪委公用经费主要包括：办公费（59160元，比去年增加17320元）、印刷费（14500元，比去年增加4700元）、水费（8700元，比去年增加1700元）、电费（37700元，比去年增加11100元）、邮电费（26100元，比去年增加7500元）、物业管理费（5800元，比去年增加600元）、差旅费（116000元，比去年增加21600元）、维修（护）费（14500元，比去年增加4700元）、会议费（22620元，比去年增加2340元）、培训费（15080元，比去年增加1560元）、公务接待费（10440元，比去年增加1080元）、工会经费（21611.32元，比2018年增加1202.84元）、福利费（10400元，比2018年增加1300元）、其他交通费用（0元，比2018年减少129000元）、其他商品和服务支出（27400元，比去年增加6800元）。区委巡察办公用经费主要包括：电费2600元，水费600元，邮电费1800元，物业管理费400元，维修费1000元。公用经费较2018年预算增加149600元，增加170%，增加的主要原因一是柳南区监察委成立，检察院转隶14名编制，纪委监委合署办公；二是区委巡察办于2018年7月成立，人员编制2名，巡察组4名组长，属于党委部门，与纪委集中办公。

四、关于纪委监委2019年“三公”经费预算情况说明

纪委监委2019年“三公”经费预算数为50440元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费40000元、公务接待费10440元。2018相比较，2019年“三公”经费总体预算比2018年预算增加21080元，其中，因公出国（境）费0元，增长数为0。公务用车购置费0元，增长数为0。公务用车运行费40000元，比去年增加20000元，增加原因为监察体制改革，从检察院转隶一架公务用车用于办案工作，截至目前，纪委有2辆公车。二是巡察办的三公经费纳入纪委账户。公务接待费10440元，比去年增加1080元，增加原因为监察体制改革，从检察院转隶12名干部到纪委，人数增加。

五、关于纪委监委2019年政府性基金预算支出情况的说明

纪委监委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于纪委监委2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。纪委监委2019年收支总预算5330719.13元。比2018年预算数增加704845.56元，增加的主要原因是项目支出增加。

七、关于纪委监委2019年收入预算情况说明

纪委监委2019年收入预算5330719.13元，其中：一般公共预算拨款收入5330719.13元，占100%。比2018年预算数增加704845.56元，增加的主要原因是项目支出增加。

八、关于纪委监委2019年支出预算情况说明

纪委监委2019年支出预算5330719.13元，其中：基本支出3419519.13元，占64.15%；项目支出1911200元，占35.85%。比2018年预算数增加704845.56元，增加的主要原因是项目支出增加。

九、关于纪委监委2019年国有资本经营支出预算情况说明

纪委监委2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年纪委监委各单位机关运行经费430011.32元，纪委公用经费主要包括：办公费（59160元，比去年增加17320元）、印刷费（14500元，比去年增加4700元）、水费（8700元，比去年增加1700元）、电费（37700元，比去年增加11100元）、邮电费（26100元，比去年增加7500元）、物业管理费（5800元，比去年增加600元）、差旅费（116000元，比去年增加21600元）、维修（护）费（14500元，比去年增加4700元）、会议费（22620元，比去年增加2340元）、培训费（15080元，比去年增加1560元）、公务接待费（10440元，比去年增加1080元）、工会经费（21611.32元，比2018年增加1202.84元）、福利费（10400元，比2018年增加1300元）、其他交通费用（0元，比2018年减少129000元）、其他商品和服务支出（27400元，比去年增加6800元）。区委巡察办公用经费主要包括：电费2600元，水费600元，邮电费1800元，物业管理费400元，维修费1000元。公用经费较2018年预算增加149600元，增加170%，增加的主要原因一是柳南区监察委成立，检察院转隶14名编制，纪委监委合署办公；二是区委巡察办于2018年7月成立，人员编制2名，巡察组4名组长，属于党委部门，与纪委集中办公。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年纪委监委各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

纪委监委所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纪委监委部门预算没有50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。