2019年

柳南区政协部门预算

 

目录

第一部分   政协概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   政协2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分   政协2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

 

第一部分政协概况

 

一、 主要职责

　　⑴承担区政协工作计划、总结、报告和城区政协领导重要讲话等文稿的起草工作，向全国、区、市政协和中共柳南区委反映政协工作动态，提出工作建议。 

　　⑵组织做好区政协全委会议、常委会会议、主席会议、党组会议以及城区政协召开的大型综合性会议的会务服务工作，做好政协领导公务活动的协调安排和服务工作。 

　　⑶负责与上级、区委、区人民政府日常来往公文的处理和区政协文件的起草、审核、拟办、印刷、分发、立卷和归档以及档案管理等，负责区政协领导有关批示件的转达、催办和落实。 

　　⑷负责机关印鉴管理和机要保密工作。 

　　⑸负责机关的效能建设、绩效管理和机关干部职工的福利事宜，开展好本单位的精神文明建设。 

　　⑹负责重要信息工作，及时向自治区、市政协和城区区委办、政府办报送重要信息。做好政协委员、委员活动小组典型事迹和履职经验的宣传报道。 

　　⑺负责政协机关的安全保卫工作，管理机关的财产、财务、车辆及其他行政事务。 

　　⑻负责安排接待来柳南视察、考察的各级政协领导、委员、工作人员和其他省（自治区）、市、县（区）政协等负责人和工作人员；负责对在本区的自治区、市、区政协委员和区内各政协组成单位的联系。 

　　⑼为委员履行职能创造条件，提供服务，多形式帮助委员了解情况，熟悉政策，扩大视野，把握全局，及时反映委员提供的各种信息；协助组织委员、支持配合专委会开展调研视察、协商议政、学习考察和民主监督等活动。 

　　⑽做好政协委员及人民群众来信来访的接待和处理工作。 

　　⑾依据章程做好政协委员遴选工作。

⑿承办上级政协和城区政协领导交办的其他工作事宜。 

 

二、 机构设置情况

城区政协为正处级单位，下设“一室三委”即办公室、提案法制委员会、经济科技联络委员会、文史文教卫体委员会，“一室三委”均为正科级单位。 

 

三、人员构成情况

城区政协机关核定编制12人，实有人员16人，其中：正处级领导1名、副处级领导4名；正科级领导4名、主任科员1名、科员1人；聘用制人员5名。

 

第二部分   

政协2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

 

第三部分

政协2019年部门预算情况说明

 

一、关于政协2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政协2019年财政拨款收支总预算3486580.24元，比2018年预算数减少1042225.69元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3486580.24元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2765065.04元、社会保障和就业支出376408.76元、卫生健康支出183788.4元，住房保障支出161318.04元。

二、关于政协2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政协2019年一般公共预算当年拨款3486580.24元, 比2018年预算数减少1042225.69元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算2765065.04元，占支出总预算的79.31%，同比减少908592.96元，主要用于机关人员工资、政协事务经费等，减少的主要原因是根据相关规定取消了二次创业工作经费项目的预算。

2.社会保障和就业支出376408.76元，占支出总预算的10.79%，同比减少63324.24元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是人员减少。

3.医疗卫生类科目支出预算183788.40元，占支出总预算的5.27%，同比减少34769.53元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是人员减少。

4.住房保障支出类科目支出预算161318.04元；占支出总预算的4.63%，同比减少35538.96元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员减少。

三、关于政协2019年一般公共预算基本支出情况说明

政协2019年一般公共预算基本支出2506580.24元，其中：人员经费2335143.90元，主要包括：基本工资（587254.8元，比2018年减少109586.40元）、津贴补贴（647436元，比2018年增加59824.80元）、奖金（378937.90元，比2018年增加320867.80元）、机关事业单位基本养老保险缴费（268863.40元，比2018年减少45231.60元）、职业年金缴费（107545.36元，比2018年减少18092.64元）、城镇职工基本医疗保险缴费（103105.99元，比2018年减少17425.70元）、公务员医疗补助缴费（64751.60元，比2018年减少9695.54元）、其他社会保障缴费（15930.81元，比2018年减少7648.29元）、住房公积金（161318.04元，比2018年减少35538.96元），较2018年预算增加364339.90元，增长18.48%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员津贴补贴、奖金标准，工资、养老社保及住房公积金减少的原因是人员减少。

公用经费171436.34元，主要包括：办公费（24480元，与2018年持平）、印刷费（6000元，与2018年持平）、水费（3600元，与2018年持平）、电费（15600元，与2018年持平）、邮电费（10800元，与2018年持平）、物业管理费（2400元，与2018年持平）、差旅费（48000元，与2018年持平）、维修（护）费（6000元，与2018年持平）、会议费（9360元，与2018年持平）、培训费（6240元，与2018年持平）、公务接待费（4320元，与2018年持平）、工会经费（20286.34元，比2018年减少4123.16元）、福利费（7150元，比2018年减少1950）、其他交通费用（0元，比2018年减少151800元）、其他商品和服务支出（7200元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费减少是因为人员减少。

四、关于政协2019年“三公”经费预算情况说明

政协2019年“三公”经费预算数为24320元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费24320元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于政协2019年政府性基金预算支出情况的说明

政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政协2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政协2019年收支总预算3486580.24元。比2018年预算数减少1042225.72元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于政协2019年收入预算情况说明

政协2019年收入预算3486580.24元，其中：一般公共预算拨款收入3486580.24元，占100%。比2018年预算数减少1042225.72元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于政协2019年支出预算情况说明

政协2019年支出预算3486580.24元，其中：基本支出2506580.24元，占71.89%；项目支出980000元，占28.11%。比2018年预算数减少1042225.72元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于政协2019年国有资本经营支出预算情况说明

政协2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年政协各单位机关运行经费171436.34元，主要包括：办公费（24480元，与2018年持平）、印刷费（6000元，与2018年持平）、水费（3600元，与2018年持平）、电费（15600元，与2018年持平）、邮电费（10800元，与2018年持平）、物业管理费（2400元，与2018年持平）、差旅费（48000元，与2018年持平）、维修（护）费（6000元，与2018年持平）、会议费（9360元，与2018年持平）、培训费（6240元，与2018年持平）、公务接待费（4320元，与2018年持平）、工会经费（20286.34元，比2018年减少4123.16元）、福利费（7150元，比2018年减少1950）、其他交通费用（0元，比2018年减少151800元）、其他商品和服务支出（7200元，与2018年持平），机关运行经费较2018年预算减少157873.16元，下降47.94%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费减少是因为人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年政协各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

政协所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年政协部门预算没有50万元以上的项目列入绩效考核范围。

 

 

第四部分名词解释

 

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。