目录

第一部分   柳南区委党校概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   柳南区委党校2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分   柳南区委党校2019年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分 柳南区委党校概况

一、 主要职责

（一） 我校根据《中国共产党党校工作条例》和年初区党代会会议精神，按照区委提出培养干部理念和要求，充分发挥党校主阵地作用，我校一如既往地将培训干部作为核心任务，举办各类培训班，用热情的服务、优质的授课、科学的管理，齐心协力、克难奋进，以高度的责任感和使命感，圆满完成了各类培训培训任务，为全区干部教育培训工作做出了应有贡献。

(二)协助各单位各部门做好各种行业培训工作。为了更好的服务、服从全区各项工作的开展，充分发挥党校教学场所的功能，配合党委、区政府、区政协、区人大、各局委办等单位做好各级各类培训。

（三）充分发挥“柳南教师培训基地”主阵地作用，全面提高教师整体素质。根据区委、区政府指示精神，坚持教育优先发展，全面实施素质教育，努力提高教育质量，加快实现教育强区的步伐，按照教育局培训计划，继续对全区学校领导和部分骨干教师普通教师进行培训。

（四）提高改进校内设施，财产管理、美化绿化等工作.加强后勤管理工作，全方位提高管理质量建设，不断完善基础设施建设，创造一个良好的学习工作环境。

（五）后勤服务工作紧紧围绕全校中心工作，始终以党校大局为重，始终将服务培训视为己任，优化服务、强化管理、落实责任，为全校各项工作的顺利推进提供良好的后勤服务保障。认真做好各项准备工作，吃，要卫生，还要保证吃好；住，条件有限，但要干净整洁；对学员热情周到，使每一个学员都能切实感受到家的温暖。强化服务意识，做好培训学员的登记、食宿安排、开热水供应、水电、校园环境整治及基础设施维修等日常维护工作，保证了校内财产安全和人身安全。全方位提高管理质量建设，不断完善基础设施建设，创造一个良好的学习工作环境。

二、 机构设置情况

柳南区委党校属参照公务员管理事业单位。行政单位是柳南区委本级，财政全额拨款单位。设置的股室有：校长办公室、校务办公室。

柳南区委党校通过培训轮训党员领导干部，培养忠诚于中国特色社会主义事业、德才兼备的党员领导干部和理论干部。党员领导干部具有马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观及新形势下所需知识的培训部门。

三、人员构成情况

1.柳南区委党校实有编制3人，实有行政编制财政供养人员2人。

2．聘用工作人员用于校务管理服务4人。退休返聘2人。

第二部分 柳南区党校2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分  柳南区委党校2019年部门预算情况说明

一、关于柳南区委党校2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区委党校2019年财政拨款收支总预算340340.28元，比2018年预算数减少15223.11元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，财政全额拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入340340.28元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出340340.28元、教育支出244263.04元、社会保障和就业支出51125.76元、卫生健康支出23040.44元、住房保障支出21911.04元、

二、关于柳南区委党校2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南区委党校2019年一般公共预算当年拨款340340.28元, 比2018年预算数减少15223.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育类科目支出244263.04元，占支出总预算的71.77%，同比减少17367.20元，主要用于进修及培训、干部教育，减少的原因是现培训办公地方小限制培训班的开展工作；

2.社会保障和就业类科目支出51125.76元，占支出总预算的15.02%，同比增加1943.20元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.卫生健康类科目支出预算23040.44元，占支出总预算的6.77%，同比增加568.09元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算21911.04元；占支出总预算的6.44%，同比减少367.20元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是工资减少缴纳的公积金就相应减少。

三、关于柳南区委党校2019年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区委党校2019年一般公共预算基本支出340340.28元，其中：人员经费314088.44元，主要包括：基本工资（71280.00元，比2018年增加2376.00元）、津贴补贴（86731.20元，比2018年增加23160.00元）、奖金（60000.00元，比2018年增加258.00元）、机关事业单位基本养老保险缴费（36518.40元，比2018年增加1388.00元）、职业年金缴费（14607.36元，比2018年增加555.20元）、城镇职工基本医疗保险缴费（13970.23元，比2018年增加513.61元）、公务员医疗补助缴费（6129.60元，比2018年153.00元）、其他社会保障缴费（2940.61元，比2018年增加207.48元）、住房公积金（21911.04元，比2018年减少367.20元），较2018年预算增加51638.09元，增长16.44%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费26251.84元，主要包括：商品和服务支出（26251.84元与2018年减少16861.20元）、办公费（2520.00元，与2018年持平）、印刷费（750.00元，与2018年持平）、水费（750.00元，与2018年持平）、电费（1800.00元，与2018年持平）、邮电费（1500.00元，与2018年持平）、物业管理费（600.00元，与2018年持平）、差旅费（9000元，与2018年持平）、维修（护）费（900.00元，与2018年持平）、会议费（1440.00元，与2018年持平）、培训费（1200.00元，与2018年持平）、公务接待费（780.00元，与2018年持平）、工会经费（2451.84元，比2018年减少61.20元）、福利费（1300.00元，比2018年持平）、其他商品和服务支出（1260.00元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

四、关于柳南区委党校2019年“三公”经费预算情况说明

柳南区委党校2019年“三公”经费预算数为780元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费780元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于柳南区委党校2019年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区委党校2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南区委党校2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区委党校2019年收支总预算340340.28元。比2018年预算数减少15223.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于柳南区委党校2019年收入预算情况说明

柳南区委党校2019年收入预算340340.28元，其中：一般公共预算拨款收入340340.28元，占100%。比2018年预算数减少15223.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于柳南区委党校2019年支出预算情况说明

柳南区委党校2019年支出预算340340.28元，其中：住房公积金支出21911.04元，占6.44%；机关事业单位基本养老保险缴费支出36518.40元，占10.72%；公务员医疗补助支出6129.60元，占1.8%；机关事业单位职业年金缴费支出14607.36元，占4.29%；行政单位医疗支出16910.84元占4.97%；干部教育支出244263.04元，占71.77%；比2018年预算数减少15223.11元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于柳南区委党校2019年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区委党校2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年柳南区委党校是事业单位，参照机关运行经费安排26251.84元，主要包括：商品和服务支出（26251.84元与2018年减少16861.20元）、办公费（2520.00元，与2018年持平）、印刷费（750.00元，与2018年持平）、水费（750.00元，与2018年持平）、电费（1800.00元，与2018年持平）、邮电费（1500.00元，与2018年持平）、物业管理费（600.00元，与2018年持平）、差旅费（9000元，与2018年持平）、维修（护）费（900.00元，与2018年持平）、会议费（1440.00元，与2018年持平）、培训费（1200.00元，与2018年持平）、公务接待费（780.00元，与2018年持平）、工会经费（2451.84元，比2018年减少61.20元）、福利费（1300.00元，比2018年持平）、其他商品和服务支出（1260.00元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少16861.20元，下降64.22%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年柳南区委党校政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区委党校所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年柳南区委党校无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。