目   录

第一部分   离管中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   离管中心2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分    离管中心2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   离管中心概况

一、 主要职责

1.贯彻落实党中央、国务院关于离休干部方针政策，市委老干部局、区委组织部门有关企业离休干部的制度与规定。

2按照规定范围接收交由城区管理的部分企业的离休干部。

3.根据党中央、国务院关于离休干部的政策，组织离休干部阅读、学习文件和参观、疗养等活动。

4.落实按规定享受的政治、生活待遇。

5.组织开展适合离休干部参加的文体活动。

6.对离休干部进行走访和组织慰问活动，反映他们的意见和要求，合理解决他们生活中遇到的实际问题。

7.对离世离休干部的善后工作进行完善与配合工作。

8.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 机构设置情况

柳南区企业离休干部服务管理中心属参照公务员管理事业单位。

三、人员构成情况 

我中心人员编制总数为6人，全部为参公事业编制，实有参公事业编制财政供养人员5人。

第二部分   柳南区离管中心2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分   离管中心2019年部门预算情况说明

一、关于离管中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

离管中心2019年财政拨款收支总预算1,110,972.66元,比2018年预算数增加了256,031元，增加的原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准。收入主要为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入，1,110,972.66元，上年结转0元；支出包括：社会保障和就业支出,,958,019.00元、医疗卫生与计划生育支出79,287.46元，住房保障支出79,666.20元。

二、关于离管中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

离管中心2019年一般公共预算当年拨款1,110,973元，比2018年预算数增加了256,032元，主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出958,019元，占支出总预算的86.2%，同比增加57，519.27元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是2019年增加缴纳养老保险。

2.医疗卫生类科目支出预算79,287.46元，占支出总预算的7.1%，同比增加17，543元，主要用于缴纳医疗保险，增加的原因主要为计算基数增加。

3.住房保障支出类科目支出预算73,666.20元；占支出总预算的,6.7%，同比增加了,17，542.91元，用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就增加。

三、 关于离管中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

离管中心2019年一般公共预算基本支出1,110,972.66元，其中,人员经费1,053,394.96元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。较2018年预算增加116118.91元，增长23.7%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

公用经费57,577.70元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2018年预算减少39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

四、关于离管中心2019年“三公”经费预算情况说明

离管中心2019年“三公”经费预算数为1，560元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元,公务接待费1，560元。2019年“三公”经费比2018年增加1560元。其中，2019年因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费预算与2018年预算持平，公务接待费2019年比2018年增长1560元，增长原因是人员增加。             。

五、关于离管中心2019年政府性基金预算支出情况的说明

离管中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于离管中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，离管中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要包括公共财政预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。离管中心2019年收支总预算1,110,972.66元。较2018年预算增加334，272.66元，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准。

七、关于离管中心2018年收入预算情况说明

离管中心2019年收入预算1,110,972.66元，其中：一般公共预算拨款收入1,110,972.66元，占100%；较2018年预算增加334，272.66元，增长的主要原因是工资基数上调及人员增加。

八、关于离管中心2019年支出预算情况说明

离管中心2019年支出预算1,110,972.66元，其中：基本支出,1061861.86元，占92%；项目支出,49110.80元，占8%。较2018年预算增加334，272.66元，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

九、关于2019年离管中心国有资本经营支出预算情况说明

离管中心2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2019年离管中心政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

(三） 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费57,577.70元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2018年预算减少,39824.78元，下降26.95%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年离管中心部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。