2019年

柳南区档案馆部门预算

目录

第一部分档案馆概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   档案馆2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分财政局2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分财政局概况

一、 主要职责

（一）集中统一管理柳南区委、区人大、区人民政府、区政协及相关各部委、办、局、街道办事处、事业单位等具有保存价值的档案史科。

（二）对馆藏档案资料进行科学管理，维护档案资料的完整，确保档案资料的安全，开发档案信息资源，组织、提供利用档案、编研档案史料，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

（三）对柳南区区域内档案执法监督检查。

（四）对重大建设项目档案进行验收。

二、 机构设置情况

档案馆属参公事业单位，由区委办公室分管，2008年12月，根据柳编[2008]77号文件精神，成立柳南区档案馆，与档案馆实行局馆合一，一个机构两块牌子。

三、人员构成情况

档案馆本级：参公事业编制3人，实有参公事业编制财政供养人员1人。

第二部分   

财政局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

档案馆2019年部门预算情况说明

一、关于档案馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

档案馆2019年财政拨款收支总预算765169.91元，比2018年预算数增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人员转成协办员。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入765169.91元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出616350.8元、社会保障和就业支出79265.2元、卫生健康支出35583.11元、住房保障支出33970.8元。

二、关于档案馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

档案馆2019年一般公共预算当年拨款765169.91元, 比2018年预算数增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人员转成协办员。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算616350.8元，占支出总预算的80.55%，同比增加8194.28元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

2.社会保障和就业支出79265.2元，占支出总预算的10.36%，同比增加5248.32元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算35583.11元，占支出总预算的4.65%，同比增加1009.79元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算33970.8元；占支出总预算的4.44%，同比增加449.28元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于档案馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

档案馆2019年一般公共预算基本支出515169.91元，其中：人员经费486858.11元，主要包括：基本工资（10911.20元，比2018年增加4118.4元）、津贴补贴（130178.40元，比2018年增加35640元）、奖金（98749.40元，比2018年增加90000元）、机关事业单位基本养老保险缴费（56618.00元，比2018年增加3748.88元）、职业年金缴费（22647.20元，比2018年增加1499.52元）、城镇职工基本医疗保险缴费（21666.20元，比2018年增加1414.60元）、公务员医疗补助缴费（10411.32元，比2018年增加201元）、其他社会保障缴费（3505.59元，比2018年减少605.43元）、住房公积金（33970.80元，比2018年增加449.28元），较2018年预算增加136465.79元，增长28.03%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

公用经费28311.80元，主要包括：办公费（2520元，与2018年持平）、印刷费（750元，与2018年持平）、水费（750元，与2018年持平）、电费（1800元，与2018年持平）、邮电费（1500元，与2018年持平）、物业管理费（600元，与2018年持平）、差旅费（9000元，与2018年持平）、维修（护）费（900元，与2018年持平）、会议费（1440元，与2018年持平）、培训费（1200元，与2018年持平）、公务接待费（780元，与2018年持平）、工会经费（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利费（1950元，与2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少25800元）、其他商品和服务支出（1260元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费增加是因为工资基数增加。

四、关于档案馆2019年“三公”经费预算情况说明

档案馆2019年“三公”经费预算数为780元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费780元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于档案馆2019年政府性基金预算支出情况的说明

档案馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于档案馆2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。财政局2019年收支总预算765169.91元。比2018年预算数增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人员转成协办员。

七、关于档案馆2019年收入预算情况说明

档案馆2019年收入预算765169.91元，其中：一般公共预算拨款收入765169.91元，占100%。比2018年预算数增加14901.67元，增加的主要原因是一名三支一扶工作人员转成协办员。

八、关于档案馆2019年支出预算情况说明

档案馆2019年支出预算765169.91元，其中：基本支出515169.91元，占67.33%；项目支出250000元，占32.67%。比2018年预算数减少95839元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于档案馆2019年国有资本经营支出预算情况说明

档案馆2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）相关运行经费安排情况说明。

档案馆是事业单位，2019年相关运行经费28311.80元，主要包括：办公费（2520元，与2018年持平）、印刷费（750元，与2018年持平）、水费（750元，与2018年持平）、电费（1800元，与2018年持平）、邮电费（1500元，与2018年持平）、物业管理费（600元，与2018年持平）、差旅费（9000元，与2018年持平）、维修（护）费（900元，与2018年持平）、会议费（1440元，与2018年持平）、培训费（1200元，与2018年持平）、公务接待费（780元，与2018年持平）、工会经费（3861.80元，比2018年增加97.88元）、福利费（1950元，与2018年持平）、其他交通费用（0元，比2018年减少25800元）、其他商品和服务支出（1260元，与2018年持平）。相关运行经费较2018年预算减少25725.12元，下降90.86%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年档案馆政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

档案馆共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年档案馆部门预算无50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。