2019年

　　柳南区委宣传部部门预算

　　目录

　　第一部分宣传部概况

　　一、 主要职责

　　二、 机构设置情况

　　三、 人员构成情况

　　第二部分   宣传部2019年部门预算表

　　一、 财政拨款收支总表

　　二、 一般公共预算支出表

　　三、 一般公共预算基本支出表

　　四、 一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 政府性基金预算支出表

　　六、 部门收支总表

　　七、 部门收入总表

　　八、 部门支出总表

　　九、 国有资本经营支出预算表

　　第三部分宣传部2019年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分宣传部概况

　　一、 主要职责

　　（一） 负责指导全区理论学习、理论宣传、理论教育工作。

　　（二） 负责新闻宣传宏观指导和管理，正确引导社会舆论。

　　（三） 负责从宏观上指导文化艺术和精神产品生产的管理工作。

　　（四） 负责规划、部署全区的思想政治工作、国防教育，推荐宣传先进典型，会同有关部门研究和改进思想政治工作。

　　（五） 负责规划、部署全区社会主义精神文明建设工作；制定有关创建文明城市规划，组织、指导全区开展创建文明城市和群众性社会主义精神文明建设活动。

　　（六） 负责全区互联网新闻研究传播工作。

　　（七） 完成区委和市委宣传部交办的其他事项。

　　二、 机构设置情况

　　宣传部共有直属单位2个。其中行政单位1个，部属事业单位1个。行政单位是柳南区委宣传部本级，所属事业单位是柳南区互联网新闻传播研究中心。

　　三、人员构成情况

　　1．宣传部本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

　　2．互联网新闻传播研究中心：实有事业编制财政供养人员3人。

　　第二部分

　　宣传部2019年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、一般公共预算基本支出表

　　四、一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、国有资本经营支出预算表

　　上述报表详见附件

　　第三部分

　　宣传部2019年部门预算情况说明

　　一、关于宣传部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　宣传部2019年财政拨款收支总预算5841987.49元，比2018年预算数增加328036.75元，增加的主要原因是宣传工作项目支出增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入5841987.49元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出5476572.17元、社会保障和就业支出159968.48元、卫生健康支出106515.36元、住房保障支出98931.48元。

　　二、关于宣传部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　宣传部2019年一般公共预算当年拨款5841987.49元, 比2018年预算数增加328036.75元，增加的主要原因是行政运行人员经费、公用经费的支出增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1.一般公共服务类科目支出预算5476572.17元，占支出总预算的94.10%，同比增加281106.9元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、绩效奖；

　　2.社会保障和就业支出159968.48元，占支出总预算的2.74%，同比增加14361.76元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险、职业年金缴费基数增加；

　　3.医疗卫生类科目支出预算106515.36元，占支出总预算的1.82%，同比增加17650.67元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

　　4.住房保障支出类科目支出预算98931.48元；占支出总预算的1.69%，同比增加14917.42元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

　　三、关于宣传部2019年一般公共预算基本支出情况说明

　　宣传部2019年一般公共预算基本支出1491987.49元，其中：人员经费1392598.91元，主要包括：基本工资（306306元，比2018年增加35270.4元）、津贴补贴（291728.4元，比2018年增加92580元）、奖金（265525.5元，比2018年增加247419.5元）、绩效工资（92752.04元，比2018年增加41913.19元）、机关事业单位基本养老保险缴费（164885.81元，比2018年增加31862.38元）、职业年金缴费（65954.32元，比2018年增加12744.95元）、城镇职工基本医疗保险缴费（63147.14元，比2018年增加12160.59元）、公务员医疗补助缴费（33321.63元，比2018年增加5666.07元）、其他社会保障缴费（10046.59元，比2018年减少175.99元）、住房公积金（98931.48元，比2018年增加14917.42元），较2018年预算增加494358.51元，增长55.04%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，其他社会保障缴费减少的原因是工伤保险缴费比例降低；

　　公用经费99388.58元，主要包括：办公费（12720元，与2018年持平）、印刷费（3250元，与2018年持平）、水费（2250元，与2018年持平）、电费（8300元，与2018年持平）、邮电费（6000元，与2018年持平）、物业管理费（1600元，与2018年持平）、差旅费（29000元，与2018年持平）、维修（护）费（3400元，与2018年持平）、会议费（5340元，与2018年持平）、培训费（3800元，与2018年持平）、公务接待费（2580元，与2018年持平）、工会经费（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利费（5200元，比2018年增加650元）、其他交通费用（0元，比2018年减少64800元）、其他商品和服务支出（4260元，与2018年持平）。公用经费较2018年预算减少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费增加是因为工资基数增加。

　　四、关于宣传部2019年“三公”经费预算情况说明

　　宣传部2019年“三公”经费预算数为2580元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费2580元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

　　五、关于宣传部2019年政府性基金预算支出情况的说明

　　宣传部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、关于宣传部2019年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。宣传部2019年收支总预算5841987.49元，比2018年预算数增加328036.75元，增加的主要原因是行政运行人员经费、公用经费的支出增加。

　　七、关于宣传部2019年收入预算情况说明

　　宣传部2019年收入预算5841987.49元，其中：一般公共预算拨款收入5841987.49元，占100%。比2018年预算数增加328036.75元，增加的主要原因是行政运行人员经费、公用经费的支出增加。

　　八、关于宣传部2019年支出预算情况说明

　　宣传部2019年支出预算5841987.49元，其中：基本支出1491987.49元，占25.54%；项目支出4350000元，占74.46%。增加328036.75元，增加的主要原因是行政运行人员经费、公用经费的支出增加。

　　九、关于宣传部2019年国有资本经营支出预算情况说明

　　宣传部2019年无国有资本经营支出预算。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年宣传部单位机关运行经费99388.58元，主要包括：办公费（12720元，与2018年持平）、印刷费（3250元，与2018年持平）、水费（2250元，与2018年持平）、电费（8300元，与2018年持平）、邮电费（6000元，与2018年持平）、物业管理费（1600元，与2018年持平）、差旅费（29000元，与2018年持平）、维修（护）费（3400元，与2018年持平）、会议费（5340元，与2018年持平）、培训费（3800元，与2018年持平）、公务接待费（2580元，与2018年持平）、工会经费（11688.58元，比2018年增加1886.24元）、福利费（5200元，比2018年增加650元）、其他交通费用（0元，比2018年减少64800元）、其他商品和服务支出（4260元，与2018年持平），机关运行经费较2018年预算减少62263.76元，下降38.52%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目。

　　（二）政府采购预算安排情况说明。

　　2019年宣传部单位政府采购预算总额为0元。

　　（三）国有资产占用使用情况说明。

　　宣传部所属预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

　　本部门无国有资产占用情况。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2019年宣传部部门预算共有3个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款350万元。其中：党报党刊征订经费100万元，项目年度绩效目标是依照上级要求完成2020年党报党刊征订柳南区任务数。对外宣传活动经费50万元，项目年度绩效目标是依照区委区政府工作要求，在电视台、报刊、网站、新媒体等平台开展宣传项目合作，将我区发展经验和成绩进行整理、包装、整合、策划，更好的进行柳南区形象推广。全国文明城市创城活动经费200万元，项目年度绩效目标是完成上级交办的落实创城实地创建及督查整改、测评任务，协调全区各职能部门创城工作，不在上级测评中出现问题。

　　第四部分名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

　　（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

　　（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。