2019年柳南区人民政府柳石街道办事处部门预算

目录

第一部分  柳石街道办事处概况

一、 主要职责

二、 机构设置情况

三、 人员构成情况

第二部分   柳石街道办事处2019年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 国有资本经营支出预算表

第三部分  柳石街道办事处2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分柳石街道办事处概况

一、 主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、 机构设置情况

柳石街道共有3个直属单位，其中一个行政单位为柳石街道办事处，另外2个为事业单位，即公共就业服务保障事务所和综合事务管理服务中心。设置的股室有：党政办、民政办、综合事务管理服务中心。

三、人员构成情况

1．街道办本级：行政编制4人，机关事业编制8人，实有行政编制财政供养人员4人，实有机关事业编制财政供养人员4人。

2．公共就业服务保障事务所：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员3人。

3．综合事务管理服务中心：事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

第二部分  

柳石街道办事处2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳石街道办事处2019年部门预算情况说明

一、关于柳石街道办事处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳石街道办事处2019年财政拨款收支总预算2871204.60元，比2018年预算数减少1250238.75元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2871204.60元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1218082.57元、国防支出5000.00元、公共安全支出370000.00元、社会保障和就业支出1005129.26元、卫生健康支出147567.55元、住房保障支出125425.22元。

二、关于柳石街道办事处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳石街道办事处2019年一般公共预算当年拨款2871204.60元, 比2018年预算数减少1250238.75元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算1218082.57元，占支出总预算的42.42%，同比减少761177.97元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是在职人员退休及人员外调；

2. 国防支出5000.00元，占支出总预算的0.17%，同比增加250.00元，主要用于武装工作日常工作经费，增加的原因是武装工作任务增加；

3. 公共安全支出370000.00元，占支出总预算的12.89%，同比增加370000.00元，主要用于柳南区社区戒毒康复回归驿站日常公用经费及维修经费。增加的原因是新增社区戒毒康复示范点，为确保工作正常有序开展，需要增加该项目经费；

4. 社会保障和就业支出1005129.26元,占支出总预算的35.01%，同比减少745563.25元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，减少的原因是人员的减少；

5．卫生健康支出147567.55元,占支出总预算的5.14%，同比减少53872.83元，主要用于行政事业单位医疗及公务员补助，减少原因是人员的减少；

6. 住房保障支出125425.22元，占支出总预算的4.37%，同比减少44874.70元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员的减少。

三、关于柳石街道办事处2019年一般公共预算基本支出情况说明

柳石街道办事处2019年一般公共预算基本支出2444066.60元，其中：人员经费1822412.40元，主要包括：基本工资（320839.20元，比2018年减少170161.20元）、津贴补贴（200538.20元，比2018年增加3462.20元）、奖金（506736.60元，比2018年增加488034.40元）、绩效工资（224510.22元，比2018年减少2793.78元）、机关事业单位基本养老保险缴费（209042.04元，比2018年减少55791.16元）、职业年金缴费（83616.82元，比2018年减少22316.46元）、城镇职工基本医疗保险缴费（79729.99元，比2018年减少21493.08元）、公务员医疗补助缴费（30418.67元，比2018年减少11662.27元）、其他社会保障缴费（13808.89元，比2018年减少7661.48元）、住房公积金（125425.22元，比2018年减少44874.70元）、退休费（4136.55元，比2018年增加4136.55元）、医疗费补助（23610.00元，比2018年增加22944.00元），较2018年预算增加8843.9元，增长0.36%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资、奖金，基本工资、绩效工资、养老保险缴费、其他社会保障缴费等减少的原因是人员的减少，退休费及医疗费补助的增加的原因是新增退休人员；

公用经费621654.20元，主要包括：办公费（407600.00元，与2018年持平）、印刷费（10000.00元，与2018年持平）、水费（5200.00元，与2018年持平）、电费（42000.00元，与2018年持平）、邮电费（20000.00元，与2018年持平）、物业管理费（4000.00元，与2018年持平）、差旅费（12400.00元，与2018年持平）、维修（护）费（10600.00元，与2018年持平）、会议费（14400.00元，与2018年持平）、培训费（12000.00元，与2018年持平）、公务接待费（7200.00元，与2018年持平）、工会经费（11904.20元，比2018年减少5079.12元）、福利费（9750.00元，比2018年减少2600.00元）、其他交通费用（0元，比2018年减少157800.00元）、其他商品和服务支出（54600.00元，比2018年减少7500.00元）。公用经费较2018年预算减少172979.12元，下降27.83%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费减少是因为人员减少。

四、关于柳石街道办事处2019年“三公”经费预算情况说明

柳石街道办事处2019年“三公”经费预算数为7200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费7200元。2019年“三公”经费预算与2018年预算持平。

五、关于柳石街道办事处2019年政府性基金预算支出情况的说明

柳石街道办事处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳石街道办事处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳石街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。柳石街道办事处2019年收支总预算2871204.60元。比2018年预算数减少1250238.75元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于柳石街道办事处2019年收入预算情况说明

柳石街道办事处2019年收入预算2871204.60元，其中：一般公共预算拨款收入2871204.60元，占100%。比2018年预算数减少1250238.75元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于柳石街道办事处2019年支出预算情况说明

柳石街道办事处2019年支出预算2871204.60元，其中：基本支出2444066.60元，占85.12%；项目支出427138.00元，占14.88%。比2018年预算数减少1250238.75元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于柳石街道办事处2019年国有资本经营支出预算情况说明

柳石街道办事处2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年柳石街道办事处各单位机关运行经费621654.20元，主要包括：办公费（407600.00元，与2018年持平）、印刷费（10000.00元，与2018年持平）、水费（5200.00元，与2018年持平）、电费（42000.00元，与2018年持平）、邮电费（20000.00元，与2018年持平）、物业管理费（4000.00元，与2018年持平）、差旅费（12400.00元，与2018年持平）、维修（护）费（10600.00元，与2018年持平）、会议费（14400.00元，与2018年持平）、培训费（12000.00元，与2018年持平）、公务接待费（7200.00元，与2018年持平）、工会经费（11904.20元，比2018年减少5079.12元）、福利费（9750.00元，比2018年减少2600.00元）、其他交通费用（0元，比2018年减少157800.00元）、其他商品和服务支出（54600.00元，比2018年减少7500.00元）。公用经费较2018年预算减少172979.12元，下降27.83%，下降的主要原因是将公务交通补贴的经济科目从其他交通费用调到津贴补贴科目，工会经费和福利费减少是因为人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2019年柳石街道办事处各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳石街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年柳石街道办事处部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款0万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。