2019年

柳南区政府办部门预算

目   录

第一部分   政府办概况

•      主要职责

•      机构设置情况

•      人员构成情况

第二部分   区政府办2019年部门预算表

•      财政拨款收支总表

•      一般公共预算支出表

•      一般公共预算基本支出表

•      一般公共预算“三公”经费支出表

•      政府性基金预算支出表

•      部门收支总表

•      部门收入总表

•      部门支出总表

•      国有资本经营支出预算表

第三部分    政府办2019年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   政府办概况

•      主要职责

一、主要职责

（一）根据区政府领导要求，组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

（二）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）研究审核区政府各部门和各街道、镇人民政府向区政府请示的事项，并提出拟办意见报区政府领导审批。

（四）督促区政府各部门和各街道、镇人民政府贯彻执行国务院和市政府以及区政府重要文件、区政府会议决定事项以及区政府领导重要批示，并对有关情况进行监督检查。

（五）负责区人大代表建议、批评、意见及区政协提案的办理工作。

（六）负责与区政府各部门和各街道、镇人民政府的联系，协助区政府领导处理各部门和各乡镇人民政府向区政府反映的重要问题。

（七）负责区政府日常值班工作;负责全区应急预案体系和应急体制机制、法制建设、协调指导重大以上突发公共事件预防预警、应急保障和救援工作。

（八）负责组织、协调和管理区政府系统的全区性大型活动。

（九）负责协调推进政府系统无纸化办公建设；负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开工作；负责区政府门户网站的规划建设和运行管理工作。

（十）承办区政府领导交办的其他事项。

•      机构设置情况

政府办共有直属行政单位1个，设有民宗局、政务中心、地志办三个二层机构。

三、人员构成情况

政府办本级：行政编制14人，实有行政编制财政供养人员14人。

第二部分  

政府办2019年部门预算表

详见政府办柳南2019年部门预算公开表（附件1）：

第三部分  

政府办2019年部门预算情况说明

一、关于政府办2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

政府办2019年财政拨款收支总预算9303308.50元，比2018年预算数减少35798.27元，减少的主要原因是积极响应区委、区政府的号召，倡导节俭办公，压缩办公经费。收入为一般公共预算拨款和上级拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入本级933308.50元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出7818032.44元、社会保障和就业支出514706.36元、 医疗卫生与计划生育支出249981.26元，住房保障支出220588.44元。

二、关于政府办2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

政府办2019年一般公共预算当年拨款933308.50元, 比2019年预算数减少35798.27元，减少的主要原因是积极响应区委区政府的号召，倡导节俭办公，压缩办公经费。（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算7818032.44元，占支出总预算的84.034%，同比减少468908.08元；主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是根据相关规定压缩办公经费及；

2.社会保障和就业支出514706.36元，占支出总预算的5.53%，同比减少25699.52元；主要用于缴纳养老保险，减少的原因是人员职级有变动；

3.医疗卫生类科目支出预算249981.26元，占支出总预算的2.69%，同比减少19976.59元；主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是人员职级有变动；

4.住房保障支出类科目支出预算220588.44元；占支出总预算的2.37%，同比减少21214.08元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是工资减少缴纳的公积金就相应减少。

三、 关于政府办2019年一般公共预算基本支出情况说明

政府办2019年一般公共预算基本支出7818032.44元，其中：人员经费3758308.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等，较2018年预算增加892034.98元，增长13.11%，增长的主要原因是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及增加了新增及晋升晋级人员的工资；

机关运行经费2773032.44元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等，较2018年预算减少962635元，下降4.81%，下降的主要原因是部分机关运行经费标准降低。

四、关于政府办2019年“三公”经费预算情况说明

政府办因公出国（境）费625040元、公务用车购置费0元、公务用车运行费620000元、公务接待费5040元、会议费0元、培训费80000元。2019年“三公”经费预算比2018年增加625040元，其中因公出国（境）费增加原因是市招商粗透剧及外事办安排区领导随从出国招商考察、公务用车运行费与2018年相比较减少了140000元，下达预算后转拨到后勤服务中心车队执行使用；公务接待费没有增减，减少的原因一是厉行节约，二是接待费列入接待办单独做预算。

五、关于政府办2019年政府性基金预算支出情况的说明

政府办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于政府办2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，政府办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。政府办2019年收支总预算9303308.50元。

    七、关于政府办2019年收入预算情况说明

政府办2019年收入预算9303308.50元，其中：一般公共预算拨款收入9303308.50元，占100%。

八、关于政府办2019年支出预算情况说明

政府办2019年支出预算9303308.50元，其中：基本支出3758308.50元，占40.39%；项目支出5545000.00元，占59.61%。

九、关于政府办2019年国有资本经营支出预算情况说明

政府办2019年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。

2019年政府办各单位政府采购预算总额为0元。

（二）国有资产占有使用情况。

政府办所属各预算单位共有车辆0辆。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分   名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。