目录

第一部分 文化体育广电和旅游局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 文化体育广电和旅游局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 文化体育广电和旅游局2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 文化体育广电和旅游局概况

一、主要职责

(一)制定全区文化艺术、体育人才发展规划;组织文化艺术、体育、科技的研究，开发和应用，推广文化艺术、体育科技成果。

(二)负责全区性重大文化艺术、体育活动、公益数字电影放映工作。

(三)监督管理区图书馆、文化馆事业和基层文化建设，组织推广区级图书馆、文化馆标准化、现代化建设。

(四)拟定全区文化市场、发展规划，指导文化市场综合执法工作，负责对文化艺术、经营活动进行行业监督，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。

(五)统筹安排国家及本级财政拨给的各项经费，牵头负责文化体育基础设施建设。

(六)规划柳南区各级文物保护单位的保护和维修，指导全区文物、博物、社会教育基地等文物事业单位的业务建设，协调。

(七)归口管理全区文化、体育市场、新闻出版市场。研究制定全区文化、体育市场发展规划，审核审批文化、体育经营管理项目和经营场所的设立，监督指导全区文化、体育市场稽查工作及全区审核审批新闻出版经营项目和经营场所设立。

(八)组织开展全民健身活动，指导和配合各部门、各行业积极开展体育活动，会同有关部门抓好机关、学校、企业、农村、少数民族和残疾人体育工作。

(九)负责文化市场、体育工作审批事项的审批工作，行政行为的行政复议、行政应诉和行政执法工作。

(十)拟定全区出版物市场"扫黄打非"计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动，组织、协调"扫黄打非"集中行动和配合大案要案的查处工作，在职责权限范围内，指导综合执法机构依法开展执法业务。

二、机构设置情况

柳南区文化体育广电和旅游局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属事业单位2个。行政单位是柳南区文化体育广电和旅游局局本级，局属事业单位是柳南区文化馆和柳南区图书馆。

三、人员构成情况

1．柳南区文化体育广电和旅游局本级：行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

2．柳南区文化馆：事业编制5人，实有事业编制财政供养人员5人。

3.柳南区图书馆：事业编制3人，实有事业编制财政供养人员3人。

第二部分 文化体育广电和旅游局2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 文化体育广电和旅游局2021年部门预算情况说明

一、关于文化体育广电和旅游局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

文化体育广电和旅游局2021年财政拨款收支总预算2009034.31元，比2020年预算数减少165991.32元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2009034.31元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出2400元、文化旅游体育与传媒支出1513558.02元、卫生健康支出146743.69、社会保障和就业支出148428.25元。

二、关于文化体育广电和旅游局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

文化体育广电和旅游局2021年一般公共预算当年拨款2009034.31元，比2020年预算数减少165991.32元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算2400元，占支出总预算的0.12%，同比减少2400元，主要用于支付人员物业补贴，减少的主要原因是按上级要求压减开支；

2.文化旅游体育与传媒支出支出1513558.02元，占支出总预算的75.34%，同比减少115677.74元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是按上级要求压减开支；

3.社会保障和就业支出197904.35元，占支出总预算的9.85%，同比减少9951.04元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，较少的原因是相关支出标准下降；

4.卫生健康支出预算146743.69元，占支出总预算的7.30%，同比减少30499.26元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算；

5.住房保障支出类科目支出预算148428.25元；占支出总预算的7.39%，同比减少7463.28元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是公积金缴费基数下降。

三、关于文化体育广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出情况说明

文化体育广电和旅游局2021年一般公共预算基本支出1824634.31元，其中：人员经费1683111.55元，主要包括：基本工资（414819.12元，比2020年减少25621.68元）、津贴补贴（131586.84元，比2020年减少57332.52元）、绩效工资（226421.96元，比2020年增加3878.4元）、奖金（34568.26元，比2020年减少2135.14元）、机关事业单位基本养老保险缴费（197904.35元，比2020年减少9951.04元）、城镇职工基本医疗保险缴费（84007.69元，比2020年减少8724.75元）、公务员医疗补助缴费（55111.7元，比2020年减少17751.67元）、其他社会保障缴费（4960.3元，比2020年减少3800.84元）、住房公积金（148428.25元，比2020年减少7463.28元）、医疗费（2664元，比2020年减少222元）、其他工资福利支出（聘用人员)（382639.08元，比2020年增加63247.08元）。人员经费比2020年预算减少65877.44元，减少的主要原因是公积金、医疗费等减少。

公用经费141522.76元，主要包括：办公费（19800元，与去年持平）、印刷费（3600元，与去年持平）、水费（3000元，比2020年增加1000元）、电费（10800元，比2020年增加4400元）、邮电费（8000元，比2020年减少5000元）、物业管理费（2400元，比2020年增加800元）、差旅费（41200元，与去年持平）、维护费（5600元，比2020年增加2400元）、会议费（6000元，与去年持平）、培训费（7200元，与去年持平）、公务接待费（4400元，与去年持平）、工会经费（18322.76元，比2020年减少1113.88元）、其他交通费用（0元，比2020年减少45000元）、其他商品和服务支出（11200元，与去年持平）。公用经费较2020年预算减少42513.88元，减少的原因是按上级要求压减开支。

四、关于文化体育广电和旅游局2021年“三公”经费预算情况说明

文化体育广电和旅游局2021年“三公”经费预算数为4400元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4400元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费均与去年持平。

五、关于文化体育广电和旅游局局2021年政府性基金预算支出情况的说明

文化体育广电和旅游局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于文化体育广电和旅游局2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，文化体育广电和旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出、社会保障和就业支出。文化体育广电和旅游局2021年收支总预算2009034.31元。比2020年预算数减少165991.32元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

七、关于文化体育广电和旅游局2021年收入预算情况说明

文化体育广电和旅游局2021年收入预算2009034.31元，其中：一般公共预算拨款收入2009034.31元，占100%。比2020年预算数减少165991.32元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

八、关于文化体育广电和旅游局2021年支出预算情况说明

文化体育广电和旅游局2021年支出预算2009034.31元，其中：基本支出1824634.31元，占90.82%，项目支出184400元，占9.18%。比2020年预算数减少165991.32元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

九、关于文化体育广电和旅游局2021年国有资本经营支出预算情况说明

文化体育广电和旅游局2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年文化体育广电和旅游局各单位机关运行经费141522.76元，主要包括：办公费（19800元，与去年持平）、印刷费（3600元，与去年持平）、水费（3000元，比2020年增加1000元）、电费（10800元，比2020年增加4400元）、邮电费（8000元，比2020年减少5000元）、物业管理费（2400元，比2020年增加800元）、差旅费（41200元，与去年持平）、维护费（5600元，比2020年增加2400元）、会议费（6000元，与去年持平）、培训费（7200元，与去年持平）、公务接待费（4400元，与去年持平）、工会经费（18322.76元，比2020年减少1113.88元）、其他交通费用（0元，比2020年减少45000元）、其他商品和服务支出（11200元，与去年持平）。公用经费较2020年预算减少42513.88元，减少的原因是按上级要求压减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年文化体育广电和旅游局各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

文化体育广电和旅游局所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年财政局部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。