目录

第一部分 柳南街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南街道办事处2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南街道办事处2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南街道办事处概况

一、主要职责

（一）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。 

（二）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

（三）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护工作。 

（四）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。 

（五）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生、民兵、兵役等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

（七）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处有行政单位一个，下设二级全额拨款事业单位2个。行政单位是柳南区柳南街道本级，下设二级全额拨款事业单位事业单位是柳州市柳南区柳南街道办事处综合事务管理服务中心及柳州市柳南区柳南街道公共就业服务保障事务所。

设置的股室有：公共就业管理服务保障所、综合事务管理服务中心、办证大厅、党政办公室、综治办、计生股、民政股。柳南街道工作委员会下辖菜园屯、红光、河南新村、南天、飞鹅5个社区。

三、人员构成情况

柳南街道办事处人员编制总数为25人，其中行政编制5人，机关事业编制4人，事业编制16人。编制内财政供养人数18人，其中行政编制4人，机关事业编制4人，事业编制10人。编制外财政供养人数102人。具体情况如下：

1．柳南街道办事处本级。行政编制5人，机关事业编制4人。实有行政编制财政供养人员4人，机关事业编制4人，编制外财政供养人数102人。

2．柳南街道办事处综合事务管理服务中心。全额拨款事业编制12人，实有事业编制财政供养人员6人。

3. 柳南街道办事处公共就业服务保障事务所。全额拨款事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

第二部分柳南街道办事处2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南街道办事处2021年部门预算情况

说明

一、关于柳南街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南街道办事处2021年财政拨款收支总预算8480148.36元，比2020年预算数减少145335.35元，主要原因是按上级要求压减开支。收入8480148.36元，其中包括一般公共预算拨款收入8480148.36元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理非税收入安排资金0元；支出8480148.36元，其中包括：一般公共服务支出1915881.08元，社会保障和就业支出1272055.41元，卫生健康支出257767.57元，城乡社区支出4757296元，住房保障支出277148.3元。

二、关于柳南街道办事处2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南街道办事处2021年一般公共预算当年拨款8480148.36元,比2020年预算数减少145335.35元，主要是按上级要求压减开支，2021年一般公共预算收入减少致使安排的项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算1915881.08元，占支出总预算的22.59%，同比减少223581.46元，主要用于在编及部分非编人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是人员总体减少，人员工资等开支相应减少。

2.社会保障和就业支出预算1272055.41元，占支出总预算的15%，同比增加68660.73元，主要用于缴纳人员的养老保险、职业年金，增加的主要原因是保险缴费基数增加，社保费随之增加。

3.卫生健康支出预算257767.57元，占支出总预算的3.04%，同比减少15492.30元，主要用于缴纳职工医疗保险。减少的原因是公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算；

4．城乡社区支出预算4757296元,占支出总预算的56.10%，同比增加2600元。主要用于城乡社区聘用人员工资。增加的主要原因是人员工资正常增加。

5.住房保障支出预算277148.3元；占支出总预算的3.27%，同比增加22477.68元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资基数增加，缴纳的公积金就相应增加。

6.国防支出0元，与去年持平。

三、关于柳南街道办事处2021年一般公共预算基本支出情况说明

柳南街道办事处2021年一般公共预算基本支出8470548.36元，其中：（一）、人员经费7848019.61元，人员经费主要用于工资、养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要包括:

1、基本工资470655.96元，比2020年减少45789.36元。

2、津贴补贴135865.2元，比2020年减少135468.12元。

3、奖金39221.33元，比2020年减少3815.78元。

4、绩效工资290597.36元，比2020年增加64175.4元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费369531.07元，比2020年增加29970.24元。

6、职业年金缴费0元，与2020年持平。

7、城镇职工基本医疗保险缴费154900.62元，比2020年增加3045.22元。

8、公务员医疗补助缴费72224.48元，比2020年减少15278.52元。

9、其他社会保障缴费9030.52元，比2020年减少4484.98元。

10、住房公积金277148.3元，比2020年增加22477.68元。

11、医疗费3996元，比2020年增加666.00元。

12、 其他工资福利支出5993604.32元，比2020年减少25779.64元。

13、退休费13628.50元。与2020年持平。

14、医疗费补助17615.95元，比2020年增加559.98元。

15、其他对个人和家庭的补助支出0元。比2020年减少3200元。

人员经费较2020年预算减少112921.88元，降低1.42%。变动的原因是人员减少，相应的人员工资福利支出就减少。

（二）、公共经费622528.75元，公共经费主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、物业管理费等。

主要包括:

1、办公费271390元，比2020年增加60290元。

2、印刷费15500元，比2020年减少33500元。

3、水费8110元，比2020年增加610元

4、电费74250元，比2020年增加9350元。

5、邮电费27900元，比2020年减少21920元。

6、物业管理费19000元，比2020年增加12200元。

7、差旅费16050元，比2020年减少5750元。

8、维修（护）费41630元，比2020年增加18090元。

9、会议费16800元，比2020年增加1800元。

10、培训费15000元，比2020年增加1800元。

11、公务接待费9000元，比2020年增加1080元。

12、劳务费0元，比2020年减少5000元。

13、工会经费46848.75元，比2020年减少1493.47元。

14、福利费0元，比2020年减少9000元。

15、其他交通费用0元，比2020年减少60600.00元。

16、其他商品和服务支出61050元，比2020年减少9970

元。

公共经费较2020年预算减少42013.47元，降低6.32%。原因一是将公务交通补贴经济科目不再在其他交通费用科目反映，使其他交通费用减少；二是编制人数增加，公用经费提高。两者相抵后使公共经费较2020年预算减少42013.47元。

四、关于柳南街道办事处2021年“三公”经费预算情况说明

柳南街道办事处2021年“三公”经费预算数为9000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费9000元。2021年“三公”经费预算比2020年预算增加1080元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加1080元，增加的原因是编制增加3人，相应计算出的招待费也增加。

五、关于柳南街道办事处2021年政府性基金预算支出情况的说明

柳南街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南街道办事处2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。办事处2021年收支总预算8480148.36元。比2020年预算数减少145335.35元，主要原因是按上级要求压减开支。

七、关于柳南街道办事处2021年收入预算情况说明

柳南街道办事处2021年收入预算8480148.36元，其中：一般公共预算拨款收入8480148.36元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元。收入比2020年预算数减少145335.35元，主要原因是按上级要求压减开支。

八、关于柳南街道办事处2021年支出预算情况说明

柳南街道办事处2021年支出预算8480148.36元，其中：基本支出8470548.36元，占99.89%；项目支出9600元，占0.11%上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元。支出比2020年预算数减少145335.35元，主要原因是按上级要求压减开支。

九、关于柳南街道办事处2021年国有资本经营支出预算情况说明

柳南街道办事处2021年无国有资本经营支出预算。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年柳南街道办事处各单位机关运行经费622528.75元，主要包括：

1、办公费271390元，比2020年增加60290元。

2、印刷费15500元，比2020年减少33500元。

3、水费8110元，比2020年增加610元

4、电费74250元，比2020年增加9350元。

5、邮电费27900元，比2020年减少21920元。

6、物业管理费19000元，比2020年增加12200元。

7、差旅费16050元，比2020年减少5750元。

8、维修（护）费41630元，比2020年增加18090元。

9、会议费16800元，比2020年增加1800元。

10、培训费15000元，比2020年增加1800元。

11、公务接待费9000元，比2020年增加1080元。

12、劳务费0元，比2020年减少5000元。

13、工会经费46848.75元，比2020年减少1493.47元。

14、福利费0元，比2020年减少9000元。

15、其他交通费用0元，比2020年减少60600.00元。

16、其他商品和服务支出61050元，比2020年减少9970

元。

机关运行经费较2020年预算减少42013.47元，降低6.32%。原因一是将公务交通补贴经济科目不再在其他交通费用科目反映，使其他交通费用减少；二是编制人数增加，公用经费提高。两者相抵后使机关运行经费较2020年预算减少42013.47元。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年柳南街道办事处各单位政府采购预算总额为462200元。其中采购空调机10台（70000元）、办公桌椅50套（90000元）、椅子26张（17200元）、文件柜12组（12000元）、复印纸380箱（76000元）、台式计算机4台（24000元）、印刷服务65批次（168000元）、相机1台（5000元）

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年柳南街道办事处部门预算50万元以上的项目列入绩效考核范围0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。