目录

第一部分 柳南街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南街道公共就业服务保障事务所2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南街道公共就业服务保障事务所2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南街道公共就业服务保障事务所概况

一、主要职责

（一）负责辖区内人力资源社会保障法律法规政策宣传、咨询工作。 

（二）开展人力资源调查统计、动态管理工作。

（三）审核、上报就业登记、失业登记相关资料，开展登记失业人员日常管理工作，收集、发布就业信息，提供职业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等就业服务。 

（四）组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。 

（五）负责社区就业岗位开发，做好公益性岗位开发管理工作。

（六）开展创建充分转移就业街道（乡镇）、村（社区）活动。

（七）审核、上报就业困难人员认定资料，组织开展就业援助工作，协助落实就业政策。

（八）配合社会保险经办机构做好辖区内社会保险扩面、参保、缴费及待遇发放等服务工作，负责做好辖区内企业退休人员的社会化管理服务工作。

（九）负责做好辖区内劳动监察投诉受理以及劳动争议调解工作。

（十）负责对村（社区）公共就业服务保障服务站的业务指导和管理。承担上级人力资源社会保障部门赋予的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道公共就业服务保障事务所是柳南街道办事处下设的二级全额拨款事业单位。

设置的业务线口有：就业再就业、企业退休人员社会化管理、劳动监察、城乡居民养老保险及医疗保险。

三、人员构成情况

柳南街道公共就业服务保障事务所全额拨款事业编制4人，实有事业编制财政供养人员4人。

第二部分柳南街道公共就业服务保障事务所2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南街道公共就业服务保障事务所

2021年部门预算情况说明

一、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年财政拨款收支总预算498857.70元，比2020年预算数增加2947.65元，主要原因是公共经费增加。收入498857.70元，其中包括一般公共预算拨款收入498857.70元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理非税收入安排资金0元；支出498857.70元，其中包括：一般公共服务支出800元，社会保障和就业支出376553.14元，卫生健康支出59295.10元，城乡社区支出0元，住房保障支出62209.46元。

二、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年一般公共预算当年拨款498857.70元,比2020年预算数增加2947.65元，主要原因是2021年一般公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算800元，占支出总预算的0.16%，同比减少800元，主要用于退休人员工资福利、业务经费等，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

2.社会保障和就业支出预算376553.14元，占支出总预算的75.48%，同比增加7,202.95元，主要用于缴纳人员的养老保险、职业年金，增加的主要原因是保险缴费基数增加，社保费随之增加。

3.卫生健康支出预算59295.1元，占支出总预算的11.89%，同比减少5,843.90元，主要用于缴纳职工医疗保险。减少的原因是公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算。

4． 住房保障支出预算62209.46元；占支出总预算的12.47%，同比增加2,388.60元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资基数增加，缴纳的公积金就相应增加。

三、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年一般公共预算基本支出情况说明

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年一般公共预算基本支出498857.70元，其中：（一）、人员经费445739.46元，人员经费主要用于工资、养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要包括:

1、基本工资113491.68元，比2020年增加3,454.20元。

2、津贴补贴0元，比2020年减少7,680.00元。

3、奖金9457.64元，比2020年增加287.85元。

4、绩效工资112796.96元，与2020年持平。

5、机关事业单位基本养老保险缴费82945.95元，比2020年增加3,184.80元。

6、职业年金缴费0元，与2020年持平。

7、城镇职工基本医疗保险缴费34571.92元，比2020年减少1,088.21元。

8、公务员医疗补助缴费16739.04元，比2020年减少3494.27元。

9、其他社会保障缴费3116.11元，比2020年减少1,386.84元。

10、住房公积金62209.46元，比2020年增加2,388.60元。

11、医疗费888元，与2020年持平。

12、退休费5542.67元。与2020年持平。

13、医疗费补助3980.03元，比2020年增加125.42元。

14、其他对个人和家庭的补助支出0元，比2020年减少800元。

人员经费较2020年预算减少5,008.45元，降低1.11%。减少的主要原因是医保费用减少。

（二）、公共经费53118.24元，公共经费主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、物业管理费等。

主要包括:

1、办公费16000元，与2020年持平。

2、印刷费2000元，与2020年持平。

3、水费800元，比2020年增加800元。

4、电费4800元，比2020年增加4800元。

5、邮电费2800元，与2020年持平。

6、物业管理费800元，与2020年持平。

7、差旅费2000元，与2020年持平。

8、维修（护）费2120元，比2020年增加2120元。

9、会议费2400元，与2020年持平。

10、培训费2400元，与2020年持平。

11、公务接待费1440元，与2020年持平。

12、工会经费7518.24元，比2020年增加236.10元。

13、其他商品和服务支出8040元，与2020年持平。

公共经费较2020年预算增加7,956.10元，增长17.62%。主要是水电费、维修费增加。主要原因是去年水电费、维修费指标调给实际承担支付责任的部门使用，不在本部门下预算指标，今年按实际情况在本部门下预算指标。

四、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年“三公”经费预算情况说明

柳南街道办事处2021年“三公”经费预算数为1440元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1440元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、公务接待费都与去年持平。

五、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年政府性基金预算支出情况的说明

柳南街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南街道公共就业服务保障事务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。柳南街道公共就业服务保障事务所2021年收支总预算498857.70元，比2020年预算数增加2947.65元。主要原因一是人员经费减少，二是公用经费增加，两者相抵后所致。

七、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年收入预算情况说明

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年收入预算498857.70元，其中：一般公共预算拨款收入498857.70元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元。收入比2020年预算数增加2947.65元，主要原因是公共经费预算增加。

八、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年支出预算情况说明

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年支出预算498857.70元，其中：基本支出498857.70元，占100%；项目支出0元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元。支出比2020年预算数增加2947.65元，主要原因是一般公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

九、关于柳南街道公共就业服务保障事务所2021年国有资本经营支出预算情况说明

柳南街道公共就业服务保障事务所2021年无国有资本经营支出预算。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南街道公共就业服务保障事务所属财政全额拨款事业单位，2021年参照机关运行经费安排预算53118.24元，主要包括：

1、办公费16000元，与2020年持平。

2、印刷费2000元，与2020年持平。

3、水费800元，比2020年增加800元.

4、电费4800元，比2020年增加4800元。

5、邮电费2800元，与2020年持平。

6、物业管理费800元，与2020年持平。。

7、差旅费2000元，与2020年持平。

8、维修（护）费2120元，比2020年增加2120元。

9、会议费2400元，与2020年持平。

10、培训费2400元，与2020年持平。

11、公务接待费1440元，与2020年持平。

12、工会经费7518.24元，比2020年增加236.10元。

13、其他商品和服务支出8040元，与2020年持平。

机关运行经费较2020年预算增加7,956.10元，增长17.62%。主要是水电费、维修费增加。主要原因是去年水电费、维修费指标调给实际承担支付责任的部门使用，不在本部门下预算指标，今年按实际情况在本部门下预算指标。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年柳南街道公共就业服务保障事务所政府采购预算总额为2000元。其中采购复印纸10箱（2000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南街道公共就业服务保障事务所共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年柳南街道公共就业服务保障事务所预算50万元以上的项目列入绩效考核范围0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。