目录

第一部分 柳南街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南街道办事处综合事务管理服务中心概况

一、主要职责

1、负责协助上级安全生产监督部门管理辖区内的安全生产工作,组织开展安全生产宣传教育活动,协助有关部门做好辖区内安全生产监督和安全生产事故的调查工作；

2、配合上级有关部门做好工业产值统计、固定资产投资统计、城市基层设施建设、市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容环境卫生、环境保护和绿化美化等工作；

3、协助上级教育、文化体育、科技部门组织开展社区教育,群众文化体育、科普等基础工作,开展形式多样的群众性精神文明建设活动；

4、负责街道综治、维稳、信访的管理、服务和宣传等工作；

5、协助上级有关部门对辖区社区救济对象及居民购买经济适用住房和租住廉租房的资格进行调查和审查；

6、负责街道绩效管理、固定资产管理、公共节能、后勤服务等方面的工作，负责街道办公设备、办公桌椅的采购和调配工作。

7、负责双拥优抚工作。做好辖区内军烈属,重点优抚对象优抚金，义务兵优待金的申报管理与发放工作,做好退役军人的就业创业,优抚帮扶、走访慰问、权益保障、数据信息采集等服务保障工作；

8、负责街道网格化服务管理工作,数字化平台运行的管理保障,平台受理事项的交代,跟踪和督办以及社会治安网格体系建设。

9、做好政务服务、政务公开、政府信息公开工作；

10、认真完成上级有关部门和街道党工委、办事处领导交办的其它各项事宜。

二、机构设置情况

柳州市柳南区人民政府柳南街道办事处综合事务管理服务中心是柳南街道办事处下设的二级全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳南街道办事处综合事务管理服务中心全额拨款事业编制12人，实有事业编制财政供养人员6人。

第二部分柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年财政拨款收支总预算871635.05元，比2020年预算数增加311,702.69元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加，公用经费预算也随之增加。收入871635.05元，其中包括一般公共预算拨款收入871635.05元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元，纳入专户管理非税收入安排资金0元；支出871635.05元，其中包括：一般公共服务支出411039.16元，社会保障和就业支出273961.88元，卫生健康支出87896.09元，城乡社区支出0元，住房保障支出98737.92元。

二、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年一般公共预算当年拨款871635.05元,比2020年预算数增加311,702.69元，主要原因是2021年一般公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算411039.16元，占支出总预算的47.16%，同比增加150,370.45元，主要用于人员工资、行政运费、业务经费等。增加的主要原因是人员增加，人员经费预算增加，公用经费预算也随之增加。

2.社会保障和就业支出预算273961.88元，占支出总预算的31.43%，同比增加94,585.10元，主要用于缴纳人员的养老保险、职业年金，增加的主要原因是保险缴费基数增加，社保费随之增加。

3.卫生健康支出预算87896.09元，占支出总预算的10.08%，同比增加27,429.74元，主要用于缴纳职工医疗保险。增加的主要原因是医疗保险缴费基数增加，社保费随之增加。

4． 住房保障支出预算98737.92元；占支出总预算的11.33%，同比增加39,317.40元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资基数增加，缴纳的公积金就相应增加。

三、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年一般公共预算基本支出871635.05元，其中：（一）、人员经费722603.73元，人员经费主要用于工资、养老保险缴费、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。主要包括:

1、基本工资209094.24元，比2020年增加89,506.20元。

2、津贴补贴0元，比2020年减少7,680.00元。

3、奖金17424.52元，比2020年增加7,458.85元。

4、绩效工资177800.4元，比2020年增加64,175.40元。

5、机关事业单位基本养老保险缴费131650.56元，比2020年增加52,423.20元。

6、职业年金缴费0元，与2020年持平。

7、城镇职工基本医疗保险缴费54639.22元，比2020年增加19,204.51元。

8、公务员医疗补助缴费26978.80元，比2020年增加7308.25元。

9、其他社会保障缴费4946.07元，比2020年增加472.98元。

10、住房公积金98737.92元，比2020年增加39,317.40元。

11、医疗费1332元，比2020年增加444元。

人员经费较2020年预算增加272,630.79元，增长60.58%。主要原因是人员增加，人员工资及社保等人员经费预算增加。

（二）、公共经费149031.32元，公共经费主要用于办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、差旅费、工会经费、水电费、邮电费、物业管理费等。

主要包括:

1、办公费48000元，比2020年增加12000元。

2、印刷费6000元，比2020年增加1500元。

3、水费2400元，比2020年增加600元。

4、电费14400元，比2020年增加3600元。

5、邮电费8400元，比2020年增加2100元。

6、物业管理费2400元，比2020年增加600元。

7、差旅费6000元，比2020年增加1500元。

8、维修（护）费6360元，比2020年增加1590元。

9、会议费7200元，比2020年增加1800元。

10、培训费7200元，比2020年增加1800元。

11、公务接待费4320元，比2020年增加1080元。

12、工会经费12231.32元，比2020年增加4,871.9元。

13、其他商品和服务支出24120元，比2020年增加6030元。

公共经费较2020年预算增加39,071.9元，增长35.53%。主要原因是编制人数增加，公共经费预算随之增加。

四、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年“三公”经费预算情况说明

柳南街道办事处2021年“三公”经费预算数为4320元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费4320元。2021年“三公”经费预算比2020年增加1080元。其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费、与去年持平，公务接待费增加1080元。增加的原因是编制数增加，相应计算出的公务接待费随之增加。

五、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

柳南街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南街道办事处综合事务管理服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出等。柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年收支总预算871635.05元，比2020年预算数增加311,702.69元。主要原因是人员增加，人员经费增加，公共经费也随之增加。

七、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年收入预算情况说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年收入预算871635.05元，其中：一般公共预算拨款收入871635.05元，占100%；政府性基金预算拨款收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元。收入比2020年预算数增加311,702.69元，主要原因是人员增加，人员经费预算增加，公共经费预算也随之增加。

八、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年支出预算情况说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年支出预算871635.05元，其中：基本支出871635.05元，占100%；项目支出0元，上缴上级支出0元，事业单位经营支出0元。支出比2020年预算数增加311,702.69元，主要原因是一般公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

九、关于柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年国有资本经营支出预算情况说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心2021年无国有资本经营支出预算。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南街道办事处综合事务管理服务中心属财政全额拨款事业单位，2021年参照机关运行经费安排预算149031.32元，主要包括：

1、办公费48000元，比2020年增加12000元。

2、印刷费6000元，比2020年增加1500元。

3、水费2400元，比2020年增加600元。

4、电费14400元，比2020年增加3600元。

5、邮电费8400元，比2020年增加2100元。

6、物业管理费2400元，比2020年增加600元。

7、差旅费6000元，比2020年增加1500元。

8、维修（护）费6360元，比2020年增加1590元。

9、会议费7200元，比2020年增加1800元。

10、培训费7200元，比2020年增加1800元。

11、公务接待费4320元，比2020年增加1080元。

12、工会经费12231.32元，比2020年增加4,871.9元。

13、其他商品和服务支出24120元，比2020年增加6030元。

公共经费较2020年预算增加39,071.9元，增长35.53%。主要原因是编制人数增加，公共经费预算随之增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年柳南街道办事处综合事务管理服务中心政府采购预算总额为57000元。其中采购复印纸30箱（6000元）、电脑3台（21000元）、办公桌椅10套（10000元）、文件柜5组（5000元）、空调机5台（15000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南街道办事处综合事务管理服务中心共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年柳南街道办事处综合事务管理服务中心预算50万元以上的项目列入绩效考核范围0个。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。