目录

第一部分 柳南区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区机关后勤服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区机关后勤服务中心概况

一、主要职责

（一）负责区委、区人大、区政府、区政协四套班子的后勤服务工作。

（二）负责研究制定和实施区机关后勤服务工作规章制度及管理办法。

（三）负责区机关办公用房、设备设施的维护和修缮。

（四）负责政府招投标以外的固定资产采购和管理。

（五）负责区机关安全保卫、消防工作。

（六）负责区机关会议室、文印室、食堂以及办公区绿化、环境卫生管理和服务工作。

（七）负责推进、指导、协调、监督区本级公共机构节能工作及机关日常事务的协调。

（八）承办区委、区人大、区政府、区政协交办的其他事项。　

二、机构设置情况

柳南区机关后勤服务中心是柳南区政府负责区直机关事务工作的主体单位。内设有公共机构节能股、行政综合管理股等股室，属于柳南区本级财政全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

柳南区机关后勤服务中心：事业编制28人，实有事业编制财政供养人员28人。

第二部分柳南区机关后勤服务中心2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区机关后勤服务中心2021年部门预算情况说明

一、关于柳南区机关后勤服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区机关后勤服务中心2021年财政拨款收支总预算6452110.4元，比2020年预算数减少1784089.12元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入6452110.4元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出5370211.31元、社会保障和就业支出430230.45元、卫生健康支出328995.80元、住房保障支出322672.84元。

二、关于柳南区机关后勤服务中心2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

柳南区机关后勤服务中心2021年一般公共预算当年拨款6452110.4元，比2020年预算数减少1784089.12元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算5370211.31元，占支出总预算的83.23%，同比减少1594857.84元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是按上级要求压减开支；

2.社会保障和就业支出430230.45元，占支出总预算的6.67%，同比减少53644.01元，主要用于缴纳养老保险，减少的原因是人员退休人事变动；

3.卫生健康支出预算328995.8元，占支出总预算的5.1%，同比减少95354.26元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是公务员医疗保险缴费调整了计费周期，由当年7月到次年6月为一周期调整为1-12月为一周期，公务员医疗保险去年已经缴完一周期的费用，今年只需要做7-12月的预算；

4.住房保障支出类科目支出预算322672.84元；占支出总预算的5%，同比减少40233.01元。用于缴纳职工公积金。减少的原因是人员退休人事变动。

三、关于柳南区机关后勤服务中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区机关后勤服务中心2021年一般公共预算基本支出6452110.4元，其中：人员经费6099200.87元，主要包括：基本工资（1007064.13元，比2020年减少89720.73元）、津贴补贴（685543.56元，比2020年减少164498.4元）、奖金（83922.01元，比2020年减少7476.73元）、机关事业单位基本养老保险缴费（430230.45元，比2020年减少53644.01元）、城镇职工基本医疗保险缴费（182297.87元，比2020年减少33515.34元）、公务员医疗补助缴费（124543.9元，比2020年减少49804.76元）、其他社会保障缴费（16160.03元，比2020年减少11146.16元）、住房公积金（322672.84元，比2020年减少40233.01元）、医疗费（5994元，比2020年减少888元）、其他工资福利支出（聘用人员)（3240772.08元，比2020年增加44868.08元）。人员经费比2020年预算减少406059.06元，减少的主要原因是人事变动。

公用经费352909.53元，主要包括：办公费（43750元，与去年持平）、印刷费（10500元，与去年持平）、水电费（8750元，比2020年减少899400元，原因是2020年区机关各部门水电费年初预算指标安排在我部门，而2021年则纳入各部门年初预算）、邮电费（22750元，比2020年增加22750元）、物业管理费（0元，比2020年减少143200元，原因是2020年区机关各部门物业管理费年初预算指标安排在我部门，而2021年则纳入各部门年初预算）、差旅费（115500元，与去年持平）、维护费（14000元，比2020年减少354300元，原因是2020年区机关各部门维护费年初预算指标安排在我部门，而2021年则纳入各部门年初预算）、会议费（14000元，与去年持平）、培训费（21000元，与去年持平）、公务接待费（12250元，与去年持平）、工会经费（58909.53元，比2020年减少3880.06元）、其他交通费用（0元，与去年持平）、其他商品和服务支出（31500元，与去年持平）。公用经费较2020年预算减少1378030.06元，减少的原因是按上级要求压减开支以及水电费等经费安排有所变动。

四、关于柳南区机关后勤服务中心2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

柳南区机关后勤服务中心2021年“三公”经费预算数为12250元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费12250元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

五、关于柳南区机关后勤服务中心2021年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区机关后勤服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于柳南区机关后勤服务中心2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区机关后勤服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区机关后勤服务中心2021年收支总预算6452110.4元。比2020年预算数减少1784089.12元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

七、关于柳南区机关后勤服务中心2021年收入预算情况说明

柳南区机关后勤服务中心2021年收入预算6452110.4元，其中：一般公共预算拨款收入6452110.4元，占100%。比2020年预算数减少1784089.12元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

八、关于柳南区机关后勤服务中心2021年支出预算情况说明

柳南区机关后勤服务中心2021年支出预算6452110.4元，其中：基本支出6452110.4元，占100%。比2020年预算数减少1784089.12元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

九、关于柳南区机关后勤服务中心2021年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区机关后勤服务中心2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区机关后勤服务中心属于事业单位，2021年参照机关运行经费安排预算352909.53元，主要包括：办公费（43750元，与去年持平）、印刷费（10500元，与去年持平）、水电费（8750元，比2020年减少899400元）、邮电费（22750元，比2020年增加22750元）、物业管理费（0元，比2020年减少143200元）、差旅费（115500元，与去年持平）、维护费（14000元，比2020年减少354300元）、会议费（14000元，与去年持平）、培训费（21000元，与去年持平）、公务接待费（12250元，与去年持平）、工会经费（58909.53元，比2020年减少3880.06元）、其他交通费用（0元，与去年持平）、其他商品和服务支出（31500元，与去年持平）。公用经费较2020年预算减少1378030.06元，减少的原因是按上级要求压减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年柳南区机关后勤服务中心政府采购预算总额为111300元。其中采购复印纸285箱（51300元）、复印机1台（60000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳南区机关后勤服务中心有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备，本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年柳南区机关后勤服务中心部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。