目录

第一部分 编办概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 编办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 编办2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 编办概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和政策；起草有关机构编制管理文件，经批准后组织实施。

（二）组织拟订全区行政管理体制和各级党政机构改革的总体方案，经批准后组织实施。

（三）研究拟定我区和太阳村镇政府职能转变方案，协调各部门做好本部门的职能转变方案，并如期完成各项任务。

（三）协调区委、区政府、机关各部门和镇（街道）机关的职能配置及其调整；协调区委各部门之间、区政府各部门之间、以及区级各部门与镇（街道）之间的职责分工。

（四）负责全区机构的设置、更名、撤销、合并、调整以及相关机构的编制和职数变动等事项的调研、拟办、申报工作。

（五）负责全区行政、事业单位的机构编制日常管理工作。

（六）根据上级相关精神，拟订全区事业单位分类和相关管理改革方案，经批准后组织实施。

（七）负责全区机关、事业单位编外用工指标（岗位）的审核（备案），参与指导、监督检查编外用工的日常管理。

（八）指导并监督检查全区行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况；综合协调全区机关、事业单位机构编制实名制管理；负责区机关、事业单位财政统发工资的人员编制审核工作。

（九）监督指导全区事业单位登记管理工作；监督指导区机关、事业单位的组织机构代码的办理审核工作。

（十）负责处理区委机构编制委员会的日常业务和文书工作，筹备编委会会议，草拟委员会会议纪要和有关文件。

（十一）承办区委、区政府、区编委会及上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中共柳南区委员会机构编制委员会办公室行政单位1个。

三、人员构成情况

中共柳南区委员会机构编制委员会办公室行政编制4人，实有行政编制财政供养人员3人。

第二部分 编办2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 编办2021年部门预算情况说明

一、关于编办2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

编办2021年财政拨款收支总预算575253.77元，比2020年预算数增加了76921.74元，增加的主要原因是一般公共预算支出有所增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入575253.77元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出395415.99元、社会保障和就业支出72475.68元、卫生健康支出53005.34元，住房保障支出54356.76元。

二、关于编办2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

编办2021年财政拨款收支总预算575253.77元，比2020年预算数增加了76921.74元，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务类科目支出预算395415.99元，占支出总预算的68.74%，同比增加36309.53元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级；

2.社会保障和就业支出72475.68元，占支出总预算的12.60%，同比增加18719.2元，主要用于缴纳养老保险、职业年金，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.医疗卫生类科目支出预算53005.34元，占支出总预算的9.21%，同比增加7853.61元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加；

4.住房保障支出类科目支出预算54356.76元；占支出总预算的9.45%，同比增加14039.4元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

三、关于编办2021年一般公共预算基本支出情况说明

编办2021年一般公共预算基本支出575253.77元，其中：

人员经费513695.19元，主要包括：基本工资（150784.92元，比2020年增加35426.76元）、津贴补贴（119927.4元，比2020年增加23424.96元）、奖金（12565.41元，比2020年增加2952.23元）、机关事业单位基本养老保险缴费（72475.68元，比2020年增加18719.2元）、城镇职工基本医疗保险缴费（30956.52元，比2020年增加6989.55元）、公务员医疗补助缴费（20707.85元，比2020年增加1203.43元）、其他社会保障缴费（452.97元，比2020年减少561.37元）、住房公积金（54356.76元，比2020年增加14039.4元）、医疗费888元、其他工资福利支出50579.68元（聘用人员)。较2020年预算增加105139.84元，增加25.73%，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级。

公用经费61558.58元，主要包括：办公费（11800元，比2020年减少2900元）、印刷费（2000元，比2020年增加200元）、水费（1200元，比2020年增加1200元）、电费（5200元，比2020年增加5200元）、邮电费（3600元，比2020年减少480元）、物业管理费（800元，比2020年增加800元）、差旅费（16800元，比2020年减少5400元）、维修（护）费（2600元，比2020年增加2600元）、会议费（2800元，比2020年减少1400元）、培训费（2800元，比2020年减少800元）、公务接待费（1800元，比2020年减少600元）、工会经费（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通费用（0元，比2020年减少25800元）、其他商品和服务支出（3800元，比2020年减少2200元）。公用经费较2020年预算减少28218.1元，减少31.43%，减少的原因是按上级要求压减开支。

四、关于编办2021年“三公”经费预算情况说明

编办2021年“三公”经费预算数为1800元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1800元。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少600元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费减少600，减少的原因是按上级要求压减开支。

五、关于编办2021年政府性基金预算支出情况的说明

编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于编办2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。编办2021年收支总预算575253.77元。比2020年预算数增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级。

七、关于编办2021年收入预算情况说明

编办2021年收入预算575253.77元，其中：一般公共预算拨款收入575253.77元，占100%。比2020年预算数增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级。

八、关于编办2021年支出预算情况说明

编办2021年支出预算575253.77元，其中：一般公共预算拨款支出575253.77元，占100%。比2020年预算数增加76921.74元，增加的主要原因是部分干部调级调档、晋升职级。

九、关于编办2021年国有资本经营支出预算情况说明

编办2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年编办机关运行经费61558.58元，主要包括：办公费（11800元，比2020年减少2900元）、印刷费（2000元，比2020年增加200元）、水费（1200元，比2020年增加1200元）、电费（5200元，比2020年增加5200元）、邮电费（3600元，比2020年减少480元）、物业管理费（800元，比2020年增加800元）、差旅费（16800元，比2020年减少5400元）、维修（护）费（2600元，比2020年增加2600元）、会议费（2800元，比2020年减少1400元）、培训费（2800元，比2020年减少800元）、公务接待费（1800元，比2020年减少600元）、工会经费（6358.58元，比2020年增加1361.9元）、其他交通费用（0元，比2020年减少25800元）、其他商品和服务支出（3800元，比2020年减少2200元）。公用经费较2020年预算减少28218.1元，减少31.43%，减少的原因是按上级要求压减开支。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年编办政府采购预算总额为37000元。其中采购台式电脑1台（价格5000元）、打印机1台（3000元）、复印机1台（20000元）复印纸15箱（3000元），印刷服务4次（6000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

编办所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。