目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子）2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子）2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

柳州市柳南区太阳村镇太阳村镇国土规建环保安监站（挂综 合行政技法大队牌子）主要负责保护、开发国土资源，协调乡村 布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定实 施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境保 护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理 工作；宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规；承 办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

二、机构设置情况

柳州市柳南区太阳村镇太阳村镇国土规建环保安监站（挂综 合行政技法大队牌子）事业编制12人，现有11人。

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子）2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子）2021年部门预算情况说明 

一、财政拨款收支预算情况说明的总体说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年一般公共预算当年拨款1303196. 1元，比2020年预算数 增加20218.75元，增加的主要原因是人员变动。收入为一般公共 预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨 款收入1303196. 1元、一般公共预算拨款结转0元、政府性基金 预算结转0元；支出包括：一般公共服务支出2400元、社会保障 和就业支出177009. 13元、卫生健康支出132533.88元、自然资 源海洋气象等支出858496. 25元、住房保障支出132756. 84元。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年一般公共预算当年拨款1303196. 1元，比2020年预算数 增加20218.75元，增加的主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务类科目支出预算2400元，占支出总预算的 0.1.84%,同比减少4200元；主要用于机关人员工资、行政运费、 业务经费等，减少的主要原因是根据相关规定调整公用经费及人 员变动；

社会保障和就业支出177009. 13元，占支出总预算的 13.58%，同比增加8108. 32元；增加的原因主要为人员变动；

卫生健康支出132533. 88元，占支出总预算的10.17%,同 比减少12612.12元；减少的原因主要为基数变动；

自然资源海洋气象等支出858496. 25元，占支出总预算的 65.88%，同比增加22841.31元。增加的原因是人员变动。

5.住房保障支出132756.84元；占支出总预算的10.19%,同 比增加6081. 24元。增加的原因是人员变动。

三、一般公共预算基本支出情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年一般公共预算基本支出1303196. 1元，其中：人员经费 1175869. 96元，主要包括：基本工资344680.68元、津贴补贴53328元、奖金28723.39元、社会保障缴费177009.13元、医疗费2442元、住房公积金132756.84元等，较2020年预算增加10229.21 元，增加0.87%，增加的主要原因是人员变动。

机关运行经费 127326.14元，主要包括：办公费15000元、印刷费3600元、水费3000 元、电费9600元、 邮电费 7800元、物业管理费 2400元、差旅费39600元、维 修（护）费 4800元、会议费 4800元、培训费7200元、公务 接待费 4200元、工会经费 14526.14元、其他商品和服务支出 10800 元，较2020年预算增加9989.54 元，增加7.85%，增加的主要原因是人员变动导致机关运行经费 相应增加。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年“三公”经费预算数为4200元，其中：因公出国（境） 费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待 费4200元。2021年“三公”经费预算比2020年增加350，其中 因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费2020年持 平都为0元，2021年公务接待费预算比2020年增加350，主要原 因是公用经费按比例计提三公经费导致变动。

五、政府性基金预算情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，太阳村镇国土规建环保安监站（挂综 合行政技法大队牌子）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收 入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、 其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一 般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支 出、农林水支出、住房保障支出等。太阳村镇国土规建环保安监 站（挂综合行政技法大队牌子 2021年收支总预算1303196.1元。 比2020年预算数增加20218.75元，增加的主要原因是因2021年 人员变动。

七、收入预算情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年收入预算1303196.1元，其中：一般公共预算拨款收入 1303196.1元，占100%。比2020年预算数增加20218.75元，减 少的主要原因是因 2021年人员变动。

八、支出预算情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021年支出预算1303196.1元，其中：基本支出1303196.1元， 占 100%；项目支出 0 元，占 0%。比 2020 年预算数增加 20218.75 元，增加的主要原因是因 2021年人员变动。

九、国有资本经营支出预算情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 2021 年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运行经费安排情况说明

商品和服务支出127326.14元，其中办公费15000元（比2020 年增加1250）；印刷费3600元（比2020年增加300）；水费3000 元（比2020年增加250）；电费9600元（比2020年增加800）； 邮电费 7800元（比2020年增加650）；物业管理费 2400元（比 2020年增加200）；差旅费39600元（比2020年增加3300）；维 修（护）费 4800元（比2020年增加400）；会议费 4800元（比 2020年增加400）；培训费7200元（比2020年增加600）；公务 接待费 4200元（比2020年增加350）；工会经费 14526.14元（比 2020 年增加 589.54 元）。

其他商品和服务支出 10800 元（比 2020 年增加 900）。增加 的主要原因是公用经费标准调整。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021 年太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队 牌子）政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用情况说明

太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队牌子） 位共有车辆0辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大 型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021 年太阳村镇国土规建环保安监站（挂综合行政技法大队 牌子）部门预算共有0个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共 预算拨款0万元。其中：投资评审项目实施经费0万元。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。