目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（1）促进经济发展，增加农民收入。要把经济工作的着力点 放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农 措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。

（2）强化公共服务，着力改善民生。不断创新工作机制，通 过建立“一站式”服务、办事代理制、农事村办的形式，改进服 务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型 向服务型转变。

（3）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依 法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村 社会公平正义，保障农民合法权益。健全农村利益协调和矛盾纠 纷调处机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。

（4）推进基层民主，促进农村和谐。加强党的基层组织和党 员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平。要依法知道村民自 治，引导村民有序参与村屯事物管理，推进村务公开，推动农村 社区建设。

规范镇政府的职责职权。凡法律、法规和政策规定由区政府 工作部门承担的职责，不得转嫁到镇政府承担。区政府工作部门 需要乡镇配合工作的，要提供必要的财力保障，并赋予相应的办 事权限。上级机关派驻或设在本镇的机构，以上级机关管理为主， 同时接受镇党委、政府的统一协调、指导和监督，考核实行条块 结合、以镇为主，主要负责人的任免须事先征求镇党委的意见。 党群工作实行属地管理。本镇管理的事业机构，以镇管理为主， 上级机关履行业务指导、工作监督和协助考核职责。未经自治区 人民政府批准，不得上收现有本镇事业站所管理权限。

二、机构设置情况

农业服务中心主要负责农业、农技、农机、扶贫开发、乡镇

企业管理等服务性工作。

社会保障服务中心主要负责新型农村养老保险、城镇居民啊 医疗保险、社会救助、劳动力技能培训与转移等农村社会保障服 务性工作。

文化体育和广播电视站主要负责文化、体育、广播电视等工 作。

财政所主要承担预算资金的管理、部门综合预算管理、执行 行政监督、参与农村综合改革等工作。

水利站主要负责农村水利等各项工作。

林业站主演负责森林防火，林地保护、开发、利用、监督管 理等工作。

人口和计划生育服务站主要负责计划生育技术指导、优生优 育等技术服务工作。

水产畜牧兽医站主要负责畜禽疫病防治、检疫检验、兽药饲 料监督管理，畜禽品种改良以及渔政管理等工作。

国土规建环保安监站主要负责保护、开发国土资源，协调乡 村布局，保护和改善环境，防止和减少生产安全事故。协助制定 实施发展规划和做好国土资源、村镇规划建设和环境卫生、环境 保护、安全生产监督管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处 理工作；宣传贯彻执行以上相关工作的方针、政策和法律法规； 承办上级行政机关依法委托的业务并开展行政执法工作。

第二部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2021年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表 上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳南区太阳村镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明的总体说明

太阳村镇2021年一般公共预算当年拨款19688103.12元，比2020年预算数增加1559290.21元，增加的主要原因是上级对口 部门下放项目经费至乡镇导致预算增加。收入为一般公共预算拨 款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 19688103.12元、一般公共预算拨款结转0元、政府性基金预算 结转0元；支出包括：一般公共服务支出7363555.1元、文化旅 游体育与传媒支出233223. 14元、社会保障和就业支出 5610221. 59元、卫生健康支出1434795.31元、城乡社区支出 1320000元、农林水支出1804081.72元、自然资源海洋气象等支 出858496. 25元、住房保障支出1063730. 01元。

二、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

太阳村镇2021年一般公共预算当年拨款19688103. 12元，比 2020年预算数增加1559290.21元，增加的主要原因是上级对口 部门下放项目经费至乡镇导致预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务类科目支出预算7363555. 1元，占支出总预 算的37.40%，同比增加899721.45元；主要用于机关人员工资、 行政运费、业务经费等，增加的主要原因是根据相关规定调整公 用经费及人员变动；

文化旅游体育与传媒支出233223. 14元，占支出总预算的 1.18%,同比减少67716.6元，主要用于文化体育方面的支出，减 少的主要原因是人员变动。

社会保障和就业支出5610221. 59元，占支出总预算的28.50%,同比减少382174.85元；减少的原因主要为人员变动；

卫生健康支出1434795.31元，占支出总预算的7.29%,同比减少76546. 76元；减少的原因主要为人员变动；

城乡社区支出1320000元，占支出总预算的6.70%，同比 增加1320000元；增加的原因主要为保洁员工资当年作为包干经 费列入项目经费；

农林水支出1804081.72元，占支出总预算的9.16%，同比 减少211629. 29元。减少的原因是我镇农林水方面的基础设施建 设已趋于完善，专项资金向洛满镇、流山镇倾斜。

自然资源海洋气象等支出858496. 25元，占支出总预算的4.36%，同比增加22841.31元。增加的原因主要为人员变动；

住房保障支出 1063730.01元；占支出总预算的5.40%，同 比增加54794.95元。增加的原因是人员变动及公积金基数调整相应增加。

三、一般公共预算基本支出情况说明

太阳村镇2021年一般公共预算基本支出18332103. 12元，其 中：人员经费16503283.29元，主要包括：基本工资2734887.7元（比2020年减少54651.5元）、津贴补贴2067890.16元（比2020年增加528947.64元）、 奖金227907.31元（比2020年减少4554.29元）、社会保障缴费5610221.59元（比2020年减少382174.85元）、医疗费16650元（比2020年减少888元）、住房公积金1063730.01元（比2020年增加54794.95元）等，较2020年预算增 加268224. 56元，增长1.63%,增长的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

机关运行经费 1497999.59元，主要包括：办公费 568250元（比 2020 年增加 15900 元）；印刷费 25500 元（比 2020 年增加 1800 元）；水费21250元（比2020年增加1500元）；电费 78500元（比 2020 年增加 6900 元）；邮电费 57000 元（比 2020 年减少 35830 元）；物业管理费17000元（比2020年增加1200元）；差旅费294500 元（比2020年增加 22600元）；维修（护）费 41000元（比2020 年增加3800元）；会议费 44500元（比2020年增加4500元）；培 训费 51000元（比2020年增加3600元）；公务接待费 31500元（比 2020 年增加 2450 元）；工会经费 187999.59 元（比 2020 年增加 16250.96元）；其他商品和服务支出 80000元（比2020年增加6100元）。较2020年预算减少 224029.04元，减少 14.96%，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

太阳村镇2021年“三公”经费预算数为31500元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0 元、公务接待费31500元。2021年“三公”经费预算与2020年增加 2450元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与2020年持平都为0元，公务接待费与2020年相比增加2450元，主要原因是公用经费调整，按比例计提三公经费相应变动。

五、政府性基金预算情况说明

太阳村镇2021年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，太阳村镇所有收入和支出均纳入部门 预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业 单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转； 支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生 与计划生育支出、农林水支出、资源勘探信息等支出、住房保障 支出等。太阳村镇2021年收支总预算19688103.12元。比 2020 年预算数增加1559290.21元，增加的主要原因是因2021年一般 公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

七、收入预算情况说明

太阳村镇2021年收入预算19688103.12元，其中：一般公共 预算拨款收入19688103.12元，占100%。比2020年预算数增加 1559290.21元，增加的主要原因是因2021年一般公共预算收入 增加致使安排的项目支出增加。

八、支出预算情况说明

太阳村镇2021年支出预算19688103.12元，其中：基本支出 18332103.12 元，占 93.11%；项目支出 1356000 元，占 6.89%。 比 2020年预算数增加 1559290.21 元，增加的主要原因是因 2021 年一般公共预算收入增加致使安排的项目支出增加。

九、国有资本经营支出预算情况说明

太阳村镇2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

商品和服务支出 1497999.59元，其中办公费 568250元（比 2020 年增加 15900 元）；印刷费 25500 元（比 2020 年增加 1800 元）；水费21250元（比2020年增加1500元）；电费 78500元（比 2020 年增加 6900 元）；邮电费 57000 元（比 2020 年减少 35830 元）；物业管理费17000元（比2020年增加1200元）；差旅费294500 元（比2020年增加 22600元）；维修（护）费 41000元（比2020 年增加3800元）；会议费 44500元（比2020年增加4500元）；培 训费 51000元（比2020年增加3600元）；公务接待费 31500元（比 2020 年增加 2450 元）；工会经费 187999.59 元（比 2020 年增加 16250.96元）。

其他商品和服务支出 80000元（比2020年增加6100元）。增 加的主要原因是公用经费标准提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年太阳村镇各单位政府采购预算总额为 0元。

（三）国有资产占用情况说明

太阳村镇所属各预算单位共有车辆0辆。

2021 年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大 型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年太阳村镇部门预算共有2个项目列入绩效考核范围， 涉及一般公共预算拨款135.6万元。其中：投资评审项目实施经 费 0万元，项目年度绩效目标是组织对农村保洁员包干经费和严 重精神障碍患者监护责任以奖代补进行预算考核。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年 的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营 收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前 年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用 的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支 出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公” 经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙 食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维 修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位 （含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。