目录

第一部分 柳南区残联概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区残联2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区残联2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区残联概况

一、 主要职责

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。  　

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。  　

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。  　

6、承担柳南区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。  　

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  　

8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。  　

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。  

10、承担柳南区人民政府交办的其他工作。

二、 机构设置情况

柳南区残疾人联合会只有1个直属单位，是柳南区残疾人联合会本级，属群团组织。

三、人员构成情况

我会人员编制总数为2人，其中参公事业编制2人，编制内财政供养人数2人。具体情况如下：

1．残疾人联合会本级。参公事业编制3人，实有参公事业编制财政供养人员2人。

三、人员构成情况

1．柳南区残联本级：行政编制7人，实有行政编制财政供养人员7人。

第二部分 柳南区残联2021年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区残联2021年部门预算情况说明

一、关于残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算3086813.11元，比2020年预算数减少321915.08元，减少的主要原因是项目支出减少。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3086813.11元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出6750元、社会保障和就业支出3069640.79元、卫生健康支出29745.08元、住房保障支出28677.24元。

二、关于残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款3086813.11元,比2020年预算数减少321915.08元，减少的主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出6750元，占支出总预算的0.22%，同比增加6750元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等；

2、社会保障和就业支出3021640.79元，占支出总预算的97.89%，同比减少324694.35元，主要用于残疾人康复服务、就业和扶贫项目，减少的原因是项目减少；

3、卫生健康支出29745.08元，占支出总预算的0.96%，同比减少4091.57元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是医疗保险缴费基数减少；

3.住房保障支出28677.24元；占支出总预算的0.93%，同比增加120.84元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是工资增加缴纳的公积金就相应增加。

三、关于残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出529940.85元，其中：人员经费529940.85元，主要包括：基本工资（88585.08元，比2020年增加7308.36元）、津贴补贴（49449.60元，比2020年减少14578.32元）、奖金（7382.09元，比2020年减少609.03元）、机关事业单位基本养老保险缴费（38236.32元，比2020年增加161.12元）、城镇职工基本医疗保险缴费（16394.16元，比2020年减少571.96元）、公务员医疗补助缴费（11470.90元，比2020年减少2807.30元）、其他社会保障缴费（1436.02元，比2020年减少712.31元）、住房公积金（28677.24元，比2020年增加120.84元）、医疗费444元（与去年持平）、其他工资福利支出（287865.44元，比2020年增加25017.44元），人员经费比2020年预算增加14546.9元，增加的主要原因是正常调资。

公用经费43312.50元，主要包括：办公费（7350元，比2020年增加3600元）、印刷费（900元，比2020年增加0元）、邮电费（2100元，比2020年减少1020元）、差旅费（11100元，比2020年增加1200元）、会议费（2100元，比2020年增加900元）、培训费（1800元，比2020年增加0元）、公务接待费1200元，比2020年增加850元）、工会经费（7312.50元，比2020年增加280.14元）、其他交通费用（0元，比2020年减少18000元）、其他商品和服务支出（3000元，比2020年增加300元）。公用经费较2020年预算增加6139.86元，增加的主要原因是部分机关运行经费标准调整。

四、关于残疾人联合会2021年“三公”经费预算情况说明

残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为1200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1200元。2021年“三公”经费预算比2020年预算增加850元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加850元，主要原因是公用经费调整，按比例三公经费相应变动。

五、关于残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况的说明

残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于残疾人联合会2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。残疾人联合会2021年收支总预算3086813.11元，比2020年预算数减少321915.08元，减少的主要原因是项目支出减少。

七、关于残疾人联合会2021年收入预算情况说明

残疾人联合会2021年收入预算3086813.11元，其中：一般公共预算拨款收入3086813.11元，占100%。比2020年预算数减少321915.08元，减少的主要原因是项目支出减少。

八、关于残疾人联合会2021年支出预算情况说明

残疾人联合会2021年支出预算3086813.11元，其中：基本支出573253.35元，占16.57%；项目支出2513559.76元，占83.43%。比2020年预算数减少321915.08元，减少的主要原因是项目支出减少。

九、关于残疾人联合会2021年国有资本经营支出预算情况说明

残疾人联合会2021年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年残疾人联合会各单位机关运行经费43312.50元，主要包括：办公费（7350元，比2020年增加3600元）、印刷费（900元，比2020年增加0元）、邮电费（2100元，比2020年减少1020元）、差旅费（11100元，比2020年增加1200元）、会议费（2100元，比2020年增加900元）、培训费（1800元，比2020年增加0元）、公务接待费1200元，比2020年增加850元）、工会经费（7312.50元，比2020年增加280.14元）、其他交通费用（0元，比2020年减少18000元）、其他商品和服务支出（3000元，比2020年增加300元）。公用经费较2020年预算增加6139.86元，增加46.26%，增加的主要原因是部分机关运行经费标准调整。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2021年残疾人联合会各单位政府采购预算总额为0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

残疾人联合会所属各预算单位共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本部门无重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。