目录

第一部分 柳南区城市居民最低生活保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区城市居民最低生活保障中心概况

一、主要职责

（一）健全城乡社会救助体系，负责组织、协调本城区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助等工作；指导社会救助家庭经济状况核对工作；组织和指导扶贫济困等社会互助活动；指导镇（街道）开展社会救助工作。

（二）贯彻落实柳南区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利工作。

（三）完成上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

柳南区城乡居民最低生活保障中心属于柳南区民政局下设的二级预算单位，是参照公务员管理的事业单位。设置的股室有：低保中心、核对中心、残补办。

三、人员构成情况

柳南区城乡居民最低生活保障中心：参公事业编制8人。

第二部分 柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区城市居民最低生活保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区城市居民最低生活保障中心2022年收支总预算9,212,983.01元。比2021年预算数增加4,929,764.34元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算和各项救助资金编入本年度预算大幅度增加。

二、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门收入预算情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年收入预算9,212,983.01元，其中：一般公共预算拨款收入9,212,983.01元。比2021年预算数增加4,929,764.34元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算和各项救助资金编入本年度预算大幅度增加。

三、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年部门支出预算情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年支出预算9,212,983.01元，其中：基本支出1,699,183.01元，比2021年预算数增加609,764.34元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算；项目支出7,513,800.00元，比2021年预算数增加4,320,000.00元，增加的主要原因是各项救助资金编入本年度预算大幅度增加。

四、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年财政拨款收支总预算9,212,983.01元，比2021年预算数增加4,929,764.34元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算和各项救助资金编入本年度预算大幅度增加。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入9,212,983.01元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出11,545.44元、社会保障和就业支出8,955,372.83元、卫生健康支出124,132.86元、住房保障支出121,931.88元。

五、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年一般公共预算支出9,212,983.01元，比2021年预算数增加4,929,764.34元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算和各项救助资金编入本年度预算大幅度增加。具体支出情况如下:

一般公共服务类科目支出预算11,545.44元，同比减少6454.56元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，减少的主要原因是行政运行费下降；

2.社会保障和就业支出8,955,372.83元，同比增加4，915,799.00元，主要是用于保障民生资金。增加的主要原因是编入本年度预算保障民生的各项救助金增加；

3.卫生健康支出预算124,132.86元，同比增加10,445.61元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算121,931.88元，同比增加9,974.04元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年一般公共预算基本支出1,699,183.01元，其中：人员经费1,468,557.57元，主要包括：基本工资357,474元、津贴补贴284,224元、奖金418,218.99元、机关事业单位基本养老保险缴费162,575.84元、职工基本医疗保险缴费79,255.72元、公务员医疗补助缴费37,188.45元、其他社会保障缴费7,112.69元、住房公积金121,931.88元、医疗费576元。人员经费比2021年预算增加487,148.54元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费230,625.44元，主要包括：办公费19,600元、印刷费2,400元、水费2,000元、电费8,800元、邮电费17,480元、物业管理费1,600元、差旅费29,600元、维护费4,800元、会议费5,600元、培训费4,800元、公务接待费3,200元、工会经费11,545.44元、其他交通费用79,200元、其他商品和服务支出40,000元。公用经费较2021年预算增加122,615.8元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年“三公”经费预算数为3,200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费3,200元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区城市居民最低生活保障中心2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区城市居民最低生活保障中心属于事业单位，2022年参照机关运行经费安排预算230,625.44元，主要包括：办公费19,600元、印刷费2,400元、水费2,000元、电费8,800元、邮电费17,480元、物业管理费1,600元、差旅费29,600元、维护费4,800元、会议费5,600元、培训费4,800元、公务接待费3,200元、工会经费11,545.44元、其他交通费用79,200元、其他商品和服务支出40,000元。公用经费较2021年预算增加122,615.8元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区城市居民最低生活保障中心政府采购预算总额为29,600元，比2021年减少10,400元。其中采购便携式计算机1台（5,500元）、多功能一体机1台（5,500元）、复印纸15箱（3,750元）、粉盒15个（4,500元）、色带10个（350元）、其他办公消耗用品及类似物品（8,000元）、其他不另分类的物品（2,000元）。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区城市居民最低生活保障中心有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区城市居民最低生活保障中心部门预算共有3个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

1.低保对象节日慰问金690,000元，用于发放低保对象春节一次性生活补贴。项目绩效目标：发放低保对象春节一次性生活补贴，能让低保对象感受政府关爱，确保低保对象在春节期间基本生活得到保障。

2.最低生活保障金配套资金5,000,000元，城区低保金配套用于发放城乡居民最低生活保障金。项目绩效目标：资金及时足额发放，能够保障低保对象基本生活水平，生活质量得到提高及改善。

3.特困人员生活补助800,000元，保障柳南区城乡特困人员基本生活，对不能自理的特困对象进行照料服务。项目绩效目标：将符合条件的城乡特困对象及时纳入保障，应保尽保，保障人数达自治区绩效考评要求，有序开展，严格审批，规范使用救助资金。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。