目录

第一部分柳南区教育局教学研究室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区教育局教学研究室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分柳南区教育局教学研究室2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区教育局教学研究室概况

一、主要职责

（一）根据有关教育教学工作的规定，结合实际，制定教学

常规，协助教育局执行课程计划，提出执行课程计划、课程标准和使用教材意见；深入教学一线，调查研究课程标准，研究学科教学情况，评估教学质量，检查指导教学工作，提出改进意见；研究教材、教法、教学手段，组织和推动课程等活动，努力探索教学规律；宣传教育教学理论，指导教师上好示范课、研究课、汇报课，召开教学经验交流会，总结推广经验。

（二） 主管全区教师培训工作。

（三） 完成上级主管部门交办的其他工作任务。　

二、机构设置情况

柳南区教育局教学研究室隶属教育局二层机构，属全额拨款事业单位。其中：教研室主任1名，副主任3名。单位类别：公益一类。分别设有小学教研组和初中教研组。

三、人员构成情况

教育局教学研究室人员全额拨款事业编制32人，实有事业编制财政供养人员31人。

第二部分

柳南区教育局教学研究室2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区教育局教学研究室2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区教育局教学研究室2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区教育局教学研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区教育局教学研究室2022年收支总预算12,029,642.76元。比2021年预算数增加7，157，140.36元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴、项目支出等编入当年预算。

二、关于柳南区教育局教学研究室2022年部门收入预算情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年收入预算12,029,642.76元，其中：一般公共预算拨款收入12,029,642.76元。比2021年预算数增加7,157,140.36元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴、项目支出等编入当年预算。

三、关于柳南区教育局教学研究室2022年部门支出预算情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年支出预算12,029,642.76元，其中：基本支出6,959,742.76元，项目支出5,069,900.00元。比2021年预算数增加7，157，140.36元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴、项目支出等编入当年预算。

四、关于柳南区教育局教学研究室2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区教育局教学研究室2022年财政拨款收支总预算12,029,642.76元，比2021年预算数增加7,157,140.36元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴、项目支出等编入当年预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入12,029,642.76元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出57,523.29元、教育支出10,114,693.61元，社会保障和就业支出728,190.98元、卫生健康支出583,091.65元、住房保障支出546,143.23元。

五、关于柳南区教育局教学研究室2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年一般公共预算支出12,029,642.76元，比2021年预算数增加7，157，140.36元，增加的主要原因是绩效奖、车贴、物业补贴、交通补贴、项目支出等编入当年预算。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算57,523.29元，同比增加51123.29元，主要用于机关行政运费、业务经费等，增加的主要原因是车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算；

2.教育支出10,114,693.61元，同比增加6,862，520.97元，主要用于机关人员工资、项目支出等，增加的主要原因是绩效奖、项目支出等编入当年预算。

2.社会保障和就业支出728,190.98元，同比增加83,531.15元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.卫生健康支出预算583,091.65元，同比增加97,316.59元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算546,143.23元，同比增加62,648.36元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区教育局教学研究室2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年一般公共预算基本支出6,959,742.76元，其中：人员经费6,473,419.47元，主要包括：基本工资1,759,864.08元、津贴补贴239,028.60元、奖金1,435,348.93元、绩效工资1,181,752.00元，机关事业单位基本养老保险缴费728,190.98元、职工基本医疗保险缴费354,993.10

元、公务员医疗补助缴费194,008.19元、其他社会保障缴费31,858.36元、住房公积金546,143.23元、医疗费2,232.00元。人员经费比2021年预算增加2,445,472.87元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费486,323.29元，主要包括：办公费40,000.00元、印刷费9,600.00元、水费8,000.00元、电费25,600.00元、邮电费20,800.00元、物业管理费6,400.00元、差旅费105,600.00元、维护费12,800.00元、会议费12,800.00元、培训费19,200.00

元、公务接待费11,200.00元、工会经费57,523.29元、其他商品和服务支出156,800.00元。公用经费较2021年预算增加128090.81元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区教育局教学研究室2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年“三公”经费预算数为11,200.00

元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费11,200.00元。2022年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳南区教育局教学研究室2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区教育局教学研究室2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区教育局教学研究室2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区教育局教学研究室2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳南区教育局教学研究室属于事业单位，2022年参照机关运行经费安排预算486,323.29元，主要包括：办公费40,000.00元、印刷费9,600.00元、水费8,000.00元、电费25,600.00元、邮电费20,800.00元、物业管理费6,400.00元、差旅费105,600.00元、维护费12,800.00元、会议费12,800.00元、培训费19,200.00

元、公务接待费11,200.00元、工会经费57,523.29元、其他商品和服务支出156,800.00元。机关运行经费较2021年预算增加128090.81元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区教育局教学研究室政府采购预算总额为0元，比2021年减少76,800元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区教育局教学研究室有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区教育局教学研究室部门预算共有1个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

教职工培训费工作经费项目预算金额为5,069,900.00元，根据广西壮族自治区人民政府文件《广西壮族自治区人民政府关于加强教师队伍建设的意见》桂政发【2014】10号，对全区中小学幼儿园教师队伍展开相关培训，项目绩效目标：教研室组织开展各类、各学科培训，提高教师课堂教学效率，实现其教学能力、教学策略运用能力和课堂评价能力的发展。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。