目录

第一部分柳南区教育局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分柳南区教育局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分柳南区教育局2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分柳南区教育局概况

一、主要职责

（一）根据国家、自治区、市教育局工作方针政策和法律法

规，制定全区教育改革与发展规划和教育工作规定、办法并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导

各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义

务教育的指导与协调管理，指导与管理幼儿教育工作，全面实施素质教育。

（四）负责组织实施对初等及以下教育、扫除青壮年文盲工

作的指导检查工作，指导和实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟定教育经费

筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策；统计并监测全区教育经费的筹措和使用情况；组织实施义务教育经费保障机制改革；承担高校学生生源地助学贷款有关工作。

（六）指导全区各级各类学校的思想政治工作、德育工作、

精神文明建设和安全稳定工作，统筹和指导各级各类学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

（七）指导城区直属学校党的组织建设和统一战线工作，负

责区属学校领导班子建设和日常管理工作。

（八）主管全区教师工作，贯彻实施教师资格标准，规划、

指导教育系统人才队伍建设。

（九）组织实施全区招生工作；负责小学的学籍管理工作。

（十）管理和指导全区教育教学研究和教育科学研究工作；

规划、指导教育现代化和教育信息化工作；组织教育方面的对外交流与合作。

（十一）贯彻国家语言文字工作方针政策，制订语言文字工

作规划并组织实施；实施语言文字规范和标准；指导推广普通话和协助市教育局开展普通话测试工作。

（十二）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

教育局共管辖行政事业单位及区属公办中小学、幼儿园72

个。其中行政单位1个，局属全额拨款事业单位1个，区属公办中小学、幼儿园72个。行政单位是柳南区教育局本级，局属全额拨款事业单位是柳南区教育局教学研究室。教育局共设有局办公室、局党工委办公室、教育督导室、教育教学管理办公室、资助办公室、教学研究室办公室、会计核算组、项目办公室等内部股室。

三、人员构成情况

1．柳南区教育局本级：行政编制9人，实有行政编制财政供养人员7人。

2．柳南区教育局教学研究室：全额拨款事业编制32人，实有事业编制财政供养人员31人。

3.区属中小学、幼儿园。全额拨款事业编制3583人，聘用控制数人员497人，合同制693人。

第二部分

柳南区教育局2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分

柳南区教育局2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区教育局2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区教育局2022年收支总预算715,884,721.50元。比2021年预算数增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上级补助和业务项目支出(2021年预算未安排有)。

二、关于柳南区教育局2022年部门收入预算情况说明

柳南区教育局2022年收入预算715,884,721.50元，其中：一般公共预算拨款收入715,884,721.50。比2021年预算数增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上级补助和业务项目支出(2021年预算未安排有)。

三、关于柳南区教育局2022年部门支出预算情况说明

柳南区教育局2022年支出预算715,884,721.50元，其中：基本支出631,173,090.26元，项目支出84,711,631.24元。比2021年预算数增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上级补助和业务项目支出(2021年预算未安排有)。

四、关于柳南区教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区教育局2022年财政拨款收支总预算715,884,721.50元，比2021年预算数增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上级补助和业务项目支出(2021年预算未安排有)。收入为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入715,884,721.50元、上级拨款144,013,600.00元、本级571,871,121.50元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出5,810,473.14元、教育支出531,266,139.86元、社会保障和就业支出93,477,998.30元、卫生健康支出35,670,465.93元、住房保障支出49,659,644.27元。

五、关于柳南区教育局2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区教育局2022年一般公共预算支出715,884,721.50元，比2021年预算数增加142,772,504.45元，增加的主要原因是安排有上级补助和业务项目支出(2021年预算未安排有)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算5,810,473.14元，同比增加5,802,273.14 元，主要用于机关行政运费、业务经费等，增加的主要原因是车贴、物业补贴、交通补贴等编入当年预算；

2.教育支出531,266,139.86元，同比增加119,116,116.62元，主要用于机关人员工资、项目支出等，增加的主要原因是绩效奖、项目支出等编入当年预算。

3.社会保障和就业支出93,477,998.30元，同比增加28,123,715.42元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

4.卫生健康支出预算35,670,465.93元，同比减少17,599,553.75元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是未含有职业年金；

5.住房保障支出类科目支出预算49,659,644.27元，同比增加7,329,953.02元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区教育局2022年一般公共预算基本支出631,173,090.26元，其中：人员经费603,234,260.83元，主要包括：基本工资182,432,756.48元、津贴补贴13,355,745.50元、奖金95,455,969.93元、绩效工资131,078,485.20元、机关事业单位基本养老保险缴费66,186,563.70元、职工基本医疗保险缴费32,265,949.84元、公务员医疗补助缴费370,472.73元、其他社会保障缴费2,896,275.47元、住房公积金49,639,922.75元、医疗费296,712.00元、其他工资福利支出2,301,269.49元、对个人和家庭补助26,954,137.74元。人员经费比2021年预算增加117,508,917.11 元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费27,938,829.43元，主要包括：办公费54,700.00元、印刷费11,400.00元、水费9,500.00元、电费32,200.00元、邮电费32,560.00元、物业管理费7,600.00元、差旅费127,800.00元、维护费16,400.00元、会议费17,000.00元、培训费22,800.00元、公务接待费13,600.00元、工会经费5,902,219.43元、其他交通费用50,400.00元、其他商品和服务支出 21,640,650.00元。公用经费较2021年预算增加13,739,357.67元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区教育局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区教育局2022年“三公”经费预算数为13,600.00元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费13,600.00元。2022年“三公”经费预算比去年减少1,200.00元，单位压减公务接待费开支。

八、关于柳南区教育局2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区教育局2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区教育局2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区教育局机关运行经费27,938,829.43元，主要包括：办公费54,700.00元、印刷费11,400.00元、水费9,500.00元、电费32,200.00元、邮电费32,560.00元、物业管理费7,600.00元、差旅费127,800.00元、维护费16,400.00元、会议费17,000.00元、培训费22,800.00元、公务接待费13,600.00元、工会经费5,902,219.43元、其他交通费用50,400.00元、其他商品和服务支出 21,640,650.00元。公用经费较2021年预算增加13,739,357.67元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区教育局政府采购预算总额为52,577,949.00元，比2021年增加32,577,949元。其中学校保安工资11,067,952.00元；中小学教学岗位劳务服务24,279,992.00元、幼儿园教学岗位劳务服务17,230,005.00元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区教育局所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区教育局部门预算共有9个50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

1.中小学教学岗位劳务服务工作经费项目预算金额为

24,280,000.00元，根据柳南区第十二届人民政府第41次常务会议纪要，同意建立柳南区教师岗位动态配置机制，区属各中小学教师的配备，以当年市编办核准的编制总量控制数为基数配备教学岗位；各学校按政策足额做好当年的教师招聘工作，及时补充上一年度空缺编制；教师公招未招聘到的教学岗位及公招计划完成后出现的空编（退休、辞职等情况），学校临时教学岗位紧缺情况（孕产假、长期病假等情况），以向社会购买教学服务的形式即时补足，实行教学岗位动态化管理。项目绩效目标：及时补充教师，解决学校缺员问题，保障学校基本正常运行，规范教学劳务合法用工。

2.幼儿园教学岗位劳务服务工作经费项目预算金额为17,230,000.00元，根据柳南区第十二届人民政府第41次常务会议纪要，同意建立柳南区教师岗位动态配置机制，区属各幼儿园教师的配备，以当年市编办核准的编制总量控制数为基数配备教学岗位；各学校按政策足额做好当年的教师招聘工作，及时补充上一年度空缺编制；教师公招未招聘到的教学岗位及公招计划完成后出现的空编（退休、辞职等情况），学校临时教学岗位紧缺情况（孕产假、长期病假等情况），以向社会购买教学服务的形式即时补足，实行教学岗位动态化管理。项目绩效目标：及时补充教师，解决学校缺员问题，保障学校基本正常运行，规范教学劳务合法用工。

3.公务员医疗补助配套工作经费项目预算金额为13,000,000.00元，根据文件：柳政函〔2014〕90号柳州市人民政府关于将教职工纳入国家公务员医疗补助所需经费问题的批复，教育系统公务员医疗补助参照2021年5923人及缴费金额2960万元，按与市财政5：5比例，城区财政需承担约13,000,000.00元。项目绩效目标：解决教职工医疗问题。

4.学校保安工资工作经费项目预算金额为11,067,952.00元,根据文件：（一）广西教育厅和公安厅《转发公安部办公厅教育部办公厅关于印发<中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）>的通知》（桂公（办）〔2015〕52号）、（二）自治区教育厅自治区财政厅《关于切实做好中小学幼儿园安全防范经费保障工作的通知》（桂教财务〔2021〕35号），为全区中小学幼儿园配备保安人员。项目绩效目标：切实做好中小学幼儿园安全防范经费保障工作。

5. 乡村教师补贴经费项目预算金额为1,021,570.00元，根据文件：柳教人〔2021〕29号《关于报送2021年提高乡村教师待遇相关经费申请材料的通知》，提高乡村教师待遇。项目绩效目标：提高乡村教师待遇。

6.农村义务教育营养改善计划经费项目预算金额为1,090,000.00元，根据文件：桂财教〔2020〕164号《广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区教育厅关于提前下达2021年城乡义务教育自治区补助经费预算的通知》，减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学，完成贫困户学生补助建档立卡。项目绩效目标：减轻贫困学生家庭负担，确保城乡义务教育阶段学生入学。

7.柳南区阳光助学金经费项目预算金额为860,000元，根据文件：关于印发《柳南区阳光助学金实施方案》的通知（柳南教规[2019]1号），减轻家庭经济困难学生经济负担，资助标准：义务教育阶段困学生500元/年。项目绩效目标：减轻家庭经济困难学生经济负担。

8.教师住房补贴项目预算金额为1,000,000.00元，根据文件：柳南财预[2015]63 号文《关于收回财政存量资金的通知》的要求:各校已上缴住房补贴存量资金，结合我区实际，发放教师住房补贴。项目绩效目标：提高教师待遇。

9.初中晚自习教师课酬项目预算金额为4,000,000.00元，根据《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》文件精神，有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担，自2021年秋学期起柳南区初中学校以自愿为原则在工作日晚上开设自习班。为保障各校晚自习顺利开展，我们拟按照每个晚上每个教学班安排两个课时，每个课时50元对教师进行课酬补助。项目绩效目标：有效减轻义务教育阶段学生过重作业负担和校外培训负担。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。