目录

第一部分 柳南区河西街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区河西街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区河西街道办事处2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区河西街道概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家的政策。在街道党工委的直接领导下，执行区政府的决策和指示；制定街道辖区发展和建设计划，并组织实施，努力推进辖区社会和谐发展和进步。

2.依法在辖区内开展计划生育、民间纠纷排查和调解，社会治安综合治理、劳动就业、公共文化卫生、优抚救济、社会保障、助残、双拥、青少年教育、流动人口管理及征兵等工作，保障辖区的社会稳定和谐。

3.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导社区居委会不断完善自身建设，督促区政府部署的各项工作在社区的落实。

4.配合有关部门做好工业产值统计、固定资产投资、安全生产、城市基层设施建设，市政公共设施维护、抢险救灾、住宅小区管理、市容卫生、环境保护和绿化美化等工作。

5.协助区政府相关部门做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文化娱乐活动，建设社会主义精神文明。

6.向区政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，积极为辖区群众排忧解难，切实维护广大居民的合法权益。

7.完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

河西街道办事处共有直属单位3个。其中行政单位1个，下属事业单位2个。行政单位是河西街道办事处本级，下属事业单位是河西街道综合事务管理服务中心、河西街道公共就业服务保障事务所。

三、人员构成情况

河西街道办事处人员编制总数为30人，其中行政编制7人，事业编制23人。实有编制内财政供养人数22人，其中行政编制6人，参公编制0人，事业编制16人。具体情况如下：

1．河西街道办事处本级。行政编制7人，实有行政编制财政供养人员6人；参公编制0人。

2．河西街道综合事务管理服务中心。事业编制19人，实有事业编制财政供养人员14人。

3.河西街道公共就业服务保障事务所。事业编制4人，实有事业编制财政供养人员2人。

第二部分 柳南区河西街道办事处2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区河西街道办事处2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区河西街道办事处2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区河西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区河西街道办事处2022年收支总预算17060588.82元。比2021年预算数增加4430268.69元，预算增加的主要原因为正常人员增加，人员工资、社保经费支出相应增加，以及安排有业务项目支出，招商引资、惠民资金等等。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入17060588.82元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3287949.91元、社会保障和就业支出13233256.96元、卫生健康支出265984.96元、住房保障支出273396.99元。

二、关于柳南区河西街道办事处2022年部门收入预算情况说明

柳南区河西街道办事处2022年收入预算17060588.82元，其中：一般公共预算拨款收入17060588.82。比2021年预算数增加4430268.69元，增加的主要原因为正常人员增加，人员工资、社保经费支出相应增加，以及安排有业务项目支出，招商引资、惠民资金等等。

三、关于柳南区河西街道办事处2022年部门支出预算情况说明

柳南区河西街道办事处2022年支出预算17060588.82元，其中：基本支出15353380.82元，项目支出1707208元。比2021年预算数增加4430268.69元，增加的主要原因是正常人员增加，人员工资、社保经费支出相应增加，以及安排有业务项目支出，招商引资、惠民资金等等。

四、关于柳南区河西街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区河西街道2022年财政拨款收支总预算17060588.82元，比2021年预算数增加4430268.69元，增加的主要原因是正常人员增加，人员工资、社保经费支出相应增加，以及安排有业务项目支出，招商引资、惠民资金等等。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入17060588.82元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出3287949.91元、社会保障和就业支出13233256.96元、卫生健康支出265984.96元、住房保障支出273396.99元。

五、关于柳南区河西街道办事处2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区河西街道2022年一般公共预算支出17060588.82元，比2021年预算数增加4430268.69元，增加的主要原因是正常人员增加，人员工资、社保经费支出相应增加。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算3287949.91元，同比增加1231855.21元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是新增在编人员经费及办公经费增加。

2.社会保障和就业支出13233256.96元，同比增12193858.33元，主要用于缴纳养老保险、基层政权建设和社区治理等，增加的原因是养老保险缴费基数增加和新预算系统功能科目归集调整后在此增加了基层政权建设和社区治理等预算支出；

3.卫生健康支出预算265984.96元，同比增加66471.78元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算273396.99元，同比增加87879.37元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区河西街道2022年一般公共预算基本支出情况说明

河西街道2022年一般公共预算基本支出15353380.82元，其中：人员经费14883756.29元，主要包括：基本工资774176元、津贴补贴248862元、奖金870044.25元、绩效工资445731机关事业单位基本养老保险缴费364529.32元、职工基本医疗保险缴费177708.04元、公务员医疗补助缴费74781.33元、其他社会保障缴费11911.59元、住房公积金273396.99元、医疗费1584元、其他工资福利支出11583491.28元，对个人和家庭补助57540.49元。人员经费比2021年预算增加3174025.49元，增加的主要原因是社区网格员实行三岗十八级待遇、机关事业单位在职人员的增加及相应的工资、奖金、绩效、补贴等等增加。

公用经费469624.53元，主要包括：办公费123500元、印刷费15000元、水费6700元、电费46500元、邮电费33860元、物业管理费6000元、差旅费16400元、维护费15900元、会议费19400元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费34864.53元、其他交通费用54000元、其他商品和服务支出68700元。公用经费较2021年预算减少396207.09元，减少的原因是当年预算公用经费调整减少等等。

七、关于柳南区河西街道2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区河西街道2022年“三公”经费预算数为10800元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费10800元。2022年“三公”经费预算与去年相较增加1080元，其中因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行费与去年持平，公务接待费增加1080元，增加的原因是编制数的增加，公务接待经费相应增加。

八、关于柳南区河西街道2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区河西街道2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区河西街道2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区河西街道2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区河西街道机关运行经费469624.53元，主要包括：办公费123500元、印刷费15000元、水费6700元、电费46500元、邮电费33860元、物业管理费6000元、差旅费16400元、维护费15900元、会议费19400元、培训费18000元、公务接待费10800元、工会经费34864.53元、其他交通费用54000元、其他商品和服务支出68700元。公用经费较2021年预算减少396207.09元，减少的原因是当年预算公用经费调整减少等等。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区河西街道政府采购预算总额为8500元，比2021年增加8500元。其中采购墨粉100盒（5000元）、复印纸10箱（3500元）。

2022年柳南区河西街道政府购买服务预算总额为220000元，比2021年增加220000元。其中涉及和事佬、红火蜡烛等民间对象走访。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区河西街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年河西街道部门预算没有涉及一般公共预算拨款50万元资金的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。