目录

第一部分 柳南区政管办概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区政管办2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区政管办2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区政管办概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（四）负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；监督全区公共资源交易工作。

（七）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作；

（八）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区本级农业综合开发管理工作。

完成区委、区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳南区政管办共有直属行政单位1个。

三、人员构成情况

柳南区政管办本级：行政编制3人，实有行政编制财政供养人员2人。

第二部分 柳南区政管办2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区政管办2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区政管办2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政管办2022年收支总预算1923666.34元。比2021年预算数增加1285281.67元，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区政管办2022年部门收入预算情况说明

柳南区政管办2022年收入预算1923666.34元，其中：一般公共预算拨款收入1923666.34。比2021年预算数增加1285281.67元，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区政管办2022年部门支出预算情况说明

柳南区政管办2022年支出预算1923666.34元，其中：基本支出1123666.34元，项目支出800000元。比2021年预算数增加1285281.67元，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区政管办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政管办2022年财政拨款收支总预算1923666.34元，比2021年预算数增加1285281.67元，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1923666.34元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1828319.21元、社会保障和就业支出38327.09元、卫生健康支出28274.72元、住房保障支出28745.32元。

五、关于柳南区政管办2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区政管办2022年一般公共预算支出1923666.34元，比2021年预算数增加1285281.67元，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算1828319.21元，同比增加1284939.54元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是人员增加和安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目);

2.社会保障和就业支出38327.09元，同比增加213.65元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.卫生健康支出预算28274.72元，同比减少31.76元，主要用于缴纳医疗保险。减少的原因是医疗保险缴费基数调整;

4.住房保障支出类科目支出预算28745.32元，同比增加160.24元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区政管办2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政管办2022年一般公共预算基本支出1123666.34元，其中：人员经费995380.61元，主要包括：基本工资82797元、津贴补贴74417元、奖金92539.33元、机关事业单位基本养老保险缴费38327.09元、职工基本医疗保险缴费18684.46元、公务员医疗补助缴费8536.32元、其他社会保障缴费909.94元、住房公积金28745.32元、医疗费144元、其他工资福利支出（聘用人员)650280.15元。人员经费比2021年预算增加401118.68元，增加的主要原因是人员增加和当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费128285.73元，主要包括：办公费7350元、印刷费900元、水费750元、电费3300元、邮电费5220元、物业管理费600元、差旅费11100元、维护费1800元、会议费2100元、培训费1800元、公务接待费1200元、工会经费15165.73元、其他交通费用18000元、其他商品和服务支出59000元。公用经费较2021年预算增加84162.99元，增加的原因是人员增加和当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区政管办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区政管办2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1200元，比2021年（上一年）预算1200元，同比增加0元，同比增长0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费2022年预算1200元，同比增加0元，同比增长0%，预算与2021年（上一年）持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0元，与上年持平，主要用于公务车运行维护产生费用支出。

八、关于柳南区政管办2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政管办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政管办2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政管办2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区政管办机关运行经费128285.73元，主要包括：办公费7350元、印刷费900元、水费750元、电费3300元、邮电费5220元、物业管理费600元、差旅费11100元、维护费1800元、会议费2100元、培训费1800元、公务接待费1200元、工会经费15165.73元、其他交通费用18000元、其他商品和服务支出59000元。机关运行经费较2021年预算增加84162.99元，增加的原因是人员增加和当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区政管办政府采购预算总额为194031元，比2021年减少312969元。其中采购触摸式终端设备1台(90,000元)、复印纸50箱(10000元)、印刷服务5次（40900元）、会议桌1张（5000元）、椅凳6张（1131元）、墨粉80盒（24000元）、多功能一体机3台（18,000元）、保险柜1个（5000元）。

2022年柳南区政管办政府购买服务预算总额为0元，与2021年持平。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政管办所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区政管办部门预算没有50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。