目录

第一部分 柳州市航生路中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳州市航生路中学2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳州市航生路中学2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳州市航生路中学概况

一、主要职责

柳州市航生路中学是柳南区委、区政府重点打造的一所高起点、高标准、高质量的示范性公立学校。学校与柳州铁一中联合办学，以校本课程开发为载体，利用优势教育资源，从培养优秀特长生入手，培育学校特色课程，开展优秀特长生联合培训，探索初、高中一体化的培养模式。

二、机构设置情况

柳州市航生路中学是柳州市柳南区教育局下属的财政全额拨款事业单位，学校内设置8个职能办公室，分别为教务室、工会、政教室、团委、校办室、督导室、总务室、财务室。

三、人员构成情况

柳州市航生路中学：事业编制114人，实有事业编制财政供养人员101人。

第二部分 柳州市航生路中学2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳州市航生路中学2022年部门预算情况说明

一、关于柳州市航生路中学2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳州市航生路中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、下级单位上交收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳州市航生路中学2022年收支总预算12,726,926.10元。比2021年预算数增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教师人数增加，另一方面是奖金、退休费等编入当年预算。

二、关于柳州市航生路中学2022年部门收入预算情况说明

柳州市航生路中学2022年收入预算12,726,926.10元，其中：一般公共预算拨款收入12,726,926.10元。比2021年预算数增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教师人数增加，另一方面是奖金、退休费等编入当年预算。

三、关于柳州市航生路中学2022年部门支出预算情况说明

柳州市航生路中学2022年支出预算12,726,926.10元，其中：基本支出12,726,926.10元。比2021年预算数增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教师人数增加，另一方面是奖金、退休费等编入当年预算。

四、关于柳州市航生路中学2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳州市航生路中学2022年财政拨款收支总预算12,726,926.10元，比2021年预算数增加2,317,548.28元。比2021年预算数增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教师人数增加，另一方面是奖金、退休费等编入当年预算。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入12,726,926.10元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出117,630.48元、教育支出9,418,076.00元、社会保障和就业支出1,401,544.16元、卫生健康支出746,317.34元、住房保障支出1,043,358.12元。

五、关于柳州市航生路中学2022年一般公共预算支出情况说明

柳州市航生路中学2022年一般公共预算支出12,726,926.10元，比2021年预算数增加3562892.87元，增加的主要原因一方面是教师人数增加，另一方面是奖金、退休费等编入当年预算。具体支出情况如下:

1、一般公共服务类科目支出预算117,630.48元，同比增加117,630.48元，主要用于在编人员工会经费单位部分，增加的主要原因是人员增加；

2.教育支出9,418,076.00，同比增加2937802.14元，原因为新的学年新增两个班，学生人数和教师人数都增加。

3.社会保障和就业支出1,401,544.16元，同比增加322721.97元，原因为教师人数增加和社保基数上调。

4.卫生健康支出预算746,317.34元，同比减少49503.2元，原因为部分公务员医疗补助资金由上级转移支付资金安排。

5.住房保障支出类科目支出预算1,043,358.12元，同比增加234241.48元，原因为教师人数增加和公积金基数上调。

六、关于柳州市航生路中学2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳州市航生路中学2022年一般公共预算基本支出12,726,926.10元，其中：人员经费12,081,710.62元，主要包括：基本工资3,491,540.00元、津贴补贴198,024.00元、奖金2,323,000.00元、绩效工资2,877,927.00、机关事业单位基本养老保险缴费1,391,144.16元、职工基本医疗保险缴费678,182.78元、其他社会保障缴费60,862.56元、住房公积金1,043,358.12元、医疗费7,272.00元。人员经费比2021年预算增加3195806.84元，增加的主要原因是教师人数增加和社保基数上调。

公用经费645,215.48元，主要包括：工会经费117,630.48、生均公用经费527,585.00元。公用经费较2021年预算增加367086.03元，增加的原因是学生人数增加。

七、关于柳州市航生路中学2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳州市航生路中学2022年“三公”经费预算数为0元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费0元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳州市航生路中学2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳州市航生路中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳州市航生路中学2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳州市航生路中学2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

柳州市航生路中学属于事业单位，2022年参照机关运行经费安排预算645,215.48元，主要包括：工会经费117,630.48、生均公用经费527,585.00元。公用经费较2021年预算增加367086.03元，增加的原因是学生人数增加。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳州市航生路中学政府采购预算总额为0元，比2021年0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳州市航生路中学有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳州市航生路中学部门预算共有0个50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。