目录

第一部分 柳南区委区直机关工委概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区委区直机关工委2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区委区直机关工委2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区委区直机关工委概况

一、主要职责

(一)统一组织、规划、部署区直属机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

(二)指导区直属机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

(三)指导区直属机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

(四)对区直属机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，指导督促区直属机关各部门领导班子和党组（党委）认真履行党建主体责任，并向区委报告。

(五)指导区直属机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部情况。

(六)配合区委有关部门抓好区直属机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和机关党组织理论学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定向区委报告。

(七)督促指导区直属机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批区直属机关党组织组成及书记、副书记的任免。

(八)指导区直属机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理等工作。

(九)指导区直属机关各级党组织加强思想政治工作、意识形态工作和精神文明建设，了解掌握区直属机关工作人员的思想状况。

(十)领导区直属机关工会、共青团、妇委会等群团组织的工作，指导区直属机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

(十一)培训区直属机关党务干部。

(十二)完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市柳南区委员会区直属机关工作委员会（简称“区委区直机关工委”）是区委工作机关，为正科级。

三、人员构成情况

区委区直机关工委行政编制3名。设书记 1 名，由区委领导同志兼任；副书记 2 名（其中分管日常工作的 1 名副书记为正科长级）。

第二部分 柳南区委区直机关工委2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区委区直机关工委2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区委区直机关工委2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区委区直机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区委区直机关工委2022年收支总预算7，521，679.93元。比2021年预算数增加662，589.75元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区委区直机关工委2022年部门收入预算情况说明

柳南区委区直机关工委2022年收入预算7，521，679.93元，其中：一般公共预算拨款收入7，521，679.93。比2021年预算数增加662，589.75元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区委区直机关工委2022年部门支出预算情况说明

柳南区委区直机关工委2022年支出预算7，521，679.93元，其中：基本支出6,552,587.93元，项目支出969,092,00元。比2021年预算数增加662，589.75元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区委区直机关工委2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区委区直机关工委2022年财政拨款收支总预算7，521，679.93元，比2021年预算数增加662，589.75元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7，521，679.93元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1,235,103.31元、社会保障和就业支出6,100,912.88元、卫生健康支出86,379.02元、住房保障支出99,284.72元。

五、关于柳南区委区直机关工委2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区委区直机关工委2022年一般公共预算支出7，521，679.93元，比2021年预算数增加662，589.75元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算1,235,103.31元，同比增加691，642.03元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

2.社会保障和就业支出6,100,912.88元，同比增加3,068,158.55元，要用于机关离退休人员退休养老支出、离退休去世人员抚恤金，增加的原因退休人员人数增加。

3.卫生健康支出预算86,379.02元，同比减少3,145，815.23元，主要用于缴纳医疗保险，减少的原因缴费基数减少。

4.住房保障支出类科目支出预算99,284.72元，同比增加48,604.4元，用于缴纳职工公积金，增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区委区直机关工委2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区委区直机关工委2022年一般公共预算基本支出6,552,587.93元，其中：人员经费6,436,384.49元，主要包括：基本工资167,674元、津贴补贴136,473元、奖金542,843.67元、机关事业单位基本养老保险缴费132,379.63元、职工基本医疗保险缴费64,535.07元、公务员医疗补助缴费19,973.20元、其他社会保障缴费1,654.75元、住房公积金99,284.72元、医疗费216元、其他工资福利支出（聘用人员)241,909.20元。人员经费比2021年预算减少377,846.49元，减少的主要原因是按上级要求压减开支。

公用经费116,203.44元，主要包括：办公费7,350元、印刷费900元、水费750元、电费3,300元、邮电费7,980元、物业管理费600元、差旅费11,100元、维护费1,800元、会议费2,100元、培训费1，800元、公务接待费1,200元、工会经费8,523.44元、其他交通费用37，800元、其他商品和服务支出31,000元。公用经费较2021年预算增加71,344.24元，增加的原因是当年算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区委区直机关工委2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区委区直机关工委2022年“三公”经费预算数为1，200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待1，200元。2022年“三公”经费预算与去年持平。其中因公出国（境）费与去年持平、公务用车购置费与去年持平、公务用车运行费与去年持平、公务接待费与去年持平。

八、关于柳南区委区直机关工委2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区委区直机关工委2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区委区直机关工委2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区委区直机关工委2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区委区直机关工委机关运行经费116,203.44元，主要包括：办公费7,350元、印刷费900元、水费750元、电费3,300元、邮电费7,980元、物业管理费600元、差旅费11,100元、维护费1,800元、会议费2,100元、培训费1，800元、公务接待费1,200元、工会经费8,523.44元、其他交通费用37，800元、其他商品和服务支出31,000元。机关运行经费较2021年预算增加71,344.24元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2022年柳南区委区直机关工委政府采购预算总额为7350元，比2021年减少25，650元。用于采购复印纸40箱。

2022年柳南区委区直机关工委政府购买服务预算总额为0元。（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区委区直机关工委共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区委区直机关工委部门预算无50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。