目录

第一部分 柳南区委巡察办概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区委巡察办2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区委巡察办2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区委巡察办概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、自治区党委、市委、区委有关决议决定和区委巡察工作领导小组的决策部署。

（二）向市委巡察工作领导小组办公室、区委和区委巡察工作领导小组报告工作情况。

（三）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。

（四）承担巡察政策研究、制度建设等工作。

（五）对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。

（六）配合区纪委机关、区委组织部对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

（七）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置情况

区委巡察办是区委工作机关，作为区委巡察工作领导小组日常办事机构，实行一个机构、两块牌子，为正科级，设在区纪律检查委员会。行政编制5名。设主任1名，副主任1名。区委设3个巡察组，巡察组承担巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。

三、人员构成情况

柳南区委巡察办行政编制5人，实有行政编制财政供养人员5人。

第二部分 柳南区委巡察办2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件。

第三部分 柳南区委巡察办2022年部门预算情况说明

一、关于柳南区委巡察办2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区委巡察办2022年收支总预算1,370,323.41元。比2021年预算数增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

二、关于柳南区委巡察办2022年部门收入预算情况说明

柳南区委巡察办2022年收入预算1,370,323.41元，其中：一般公共预算收入1,370,323.41元。比2021年预算数增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

三、关于柳南区委巡察办2022年部门支出预算情况说明

柳南区委巡察办2022年支出预算1,370,323.41元，其中：基本支出1,225,323.41元，项目支出145,000.00元。比2021年预算数增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。

四、关于柳南区委巡察办2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区委巡察办2022年财政拨款收支总预算1,370,323.41元，比2021年预算数增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入1,370,323.41元、上级拨款0元、上年结转0元；支出包括：一般公共服务支出1,073,207.29元、社会保障和就业支出119,223.25元、卫生健康支出88,475.43元、住房保障支出89,417.44元。

五、关于柳南区委巡察办2022年一般公共预算支出情况说明

柳南区委巡察办2022年一般公共预算支出1,370,323.41元，比2021年预算数增加894,885.43元，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目)。具体支出情况如下:

1.一般公共服务类科目支出预算1,073,207.29元，同比增加751,078.61元，主要用于机关人员工资、行政运费、业务经费等，增加的主要原因是安排有业务项目支出(2021年未安排有预算项目);

2.社会保障和就业支出119,223.25元，同比增加57,502.29元，主要用于缴纳养老保险，增加的原因是养老保险缴费基数增加；

3.卫生健康支出预算88,475.43元，同比增加43,177.81元，主要用于缴纳医疗保险。增加的原因是医疗保险缴费基数增加;

4.住房保障支出类科目支出预算89,417.44元，同比增加43,126.72元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是公积金缴费基数增加。

六、关于柳南区委巡察办2022年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区委巡察办2022年一般公共预算基本支出1,225,323.41元，其中：人员经费1,072,038.45元，主要包括：基本工资249,821.00元、津贴补贴220,341.00元、奖金304,760.33元、机关事业单位基本养老保险缴费119,223.25元、职工基本医疗保险缴费58,121.34元、公务员医疗补助缴费28,503.80元、其他社会保障缴费1,490.29元、住房公积金89,417.44元、医疗费360.00元。人员经费比2021年预算增加670,515.59元，增加的主要原因是当年预算安排有绩效奖、车贴、物业补贴。

公用经费153,284.96元，主要包括：办公费12,250.00元、印刷费1,500.00元、水费1,250.00元、电费5,500.00元、邮电费12,500.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费18,500.00元、维护费3,000.00元、会议费3,500.00元、培训费3,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费8,484.96元、其他交通费用55,800.00元、其他商品和服务支出25,000.00元。公用经费较2021年预算增加79,369.84元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

七、关于柳南区委巡察办2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

柳南区委巡察办2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2000元，比2021年（上一年）预算2250元，同比减少250元，同比下降11%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（二）公务接待费2022年预算2000元，同比减少250元，同比下降11%，减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0元，与上年持平。主要用于单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0元，与上年持平，主要用于公务车运行维护产生费用支出。

八、关于柳南区委巡察办2022年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区委巡察办2022年无政府性基金支出预算。

九、关于柳南区委巡察办2022年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区委巡察办2022年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年柳南区委巡察办机关运行经费153,284.96元，主要包括：办公费12,250.00元、印刷费1,500.00元、水费1,250.00元、电费5,500.00元、邮电费12,500.00元、物业管理费1,000.00元、差旅费18,500.00元、维护费3,000.00元、会议费3,500.00元、培训费3,000.00元、公务接待费2,000.00元、工会经费8,484.96元、其他交通费用55,800.00元、其他商品和服务支出25,000.00元。机关运行经费较2021年预算增加79,369.84元，增加的原因是当年预算安排有电话补贴和交通补贴。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年柳南区委巡察办政府采购预算总额为75,600元，比2021年增加43,100元，增加的主要原因是按照中央、自治区工作部署，扎实推进巡视（巡察）单机系统和巡视巡察工作网络平台两大系统建设的要求，采买巡察信息系统网络平台（按保密原则建设配备）和每组单机巡察信息系统设备。其中采购办公桌椅2套(3,600元)、档案柜2组(1,600元)、印刷服务1次（10,000元）、复印纸4箱（800元）、台式计算机6台（套）（38,600元）、便携式计算机3台（21,000元）。

2022年柳南区委巡察办无政府购买服务预算。

（三）国有资产占用使用情况说明

柳南区委巡察办所属各预算单位共有车辆0辆。2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2022年柳南区委巡察办没有50万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。