目录

第一部分 柳南区政管办概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分 柳南区政管办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

第三部分 柳南区政管办2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 柳南区政管办概况

    一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关行政管理体制、行政审批制度改革方面等的方针政策、法律法规，制定行政审批工作的各项监督制度和管理办法，并组织实施。

（二）负责规范全区行政审批和政务服务行为。建立和完善相应工作机制；负责统筹推进区属各部门的行政审批、政务服务事项的流程再造、环节优化、压缩时限等工作，并可对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

（三）建立和完善全区政务服务体系；负责全区政务服务平台的建设和管理；负责进驻政务服务中心的有关职能部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对区政务服务中心及各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

（四）负责统筹推进区行政审批制度改革。负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作，规范行政审批行为，推进审批服务便民化；负责区本级行政权力运行流程工作的协调推进、指导和监督；负责督促落实取消下放审批事项的事中事后监管措施。

（五）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；推进、指导、协调、监督全区政务公开、政府信息公开工作。

（六）贯彻执行国家、自治区和柳州市有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；监督全区公共资源交易工作。

（七）负责推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设工作；

（八）负责对进入区政务服务平台行政审批及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

（九）负责管理和监督区本级政府性投资项目资金,参与拟订区本级基本建设投资的有关政策,负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责区本级农业综合开发管理工作。

完成区委、区人民政府交办的其他任务。

    二、机构设置情况

柳南区政管办共有直属行政单位1个。

三、人员构成情况

柳南区政管办本级：行政编制3人，实有行政编制财政供养人员3人。

第二部分 柳南区政管办2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款三公两费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营支出预算表

上述报表详见附件

第三部分 柳南区政管办2023年部门预算情况说明

一、关于柳南区政管办2023年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柳南区政管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。柳南区政管办2023年收支总预算2131413.24元。比2022年预算数增加207746.90元，增加的主要原因是在编人员增加1名和结转部分社保款55147.62元到今年。

二、关于柳南区政管办2023年部门收入预算情况说明

柳南区政管办2023年收入预算2131413.24元，其中：一般公共预算拨款收入2076265.62元；上年结转结余55147.62元。比2022年预算数增加207746.90元，增加的主要原因是在编人员增加1名和结转部分社保款55147.62元到今年。

三、关于柳南区政管办2023年部门支出预算情况说明

柳南区政管办2023年支出预算2131413.24元，其中：基本支出1411413.24元，项目支出720000元。比2022年预算数增加207746.90元，增加的主要原因是在编人员增加1名和结转部分社保款55147.62元到今年。

四、关于柳南区政管办2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

柳南区政管办2023年财政拨款收支总预算2131413.24元，比2022年预算数增加207746.90元，增加的主要原因是在编人员增加1名和结转部分社保款55147.62元到今年。收入为一般公共预算拨款，无上级拨款和政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2076265.62元、上级拨款0元、上年结转55147.62元；支出包括：一般公共服务支出1842706.79元、社会保障和就业支出133802.58元、卫生健康支出66932.11元、住房保障支出87971.76元。

五、关于柳南区政管办2023年一般公共预算支出情况说明

柳南区政管办2023年一般公共预算支出2131413.24元，比2022年预算数增加207746.90元，增加的主要原因是在编人员增加1名和结转部分社保款55147.62元到今年。具体支出情况如下:

1.行政运行支出预算1115123.92元，其中基本支出1115123.92元，同比减少698029.56元，主要用于机关人员工资、行政运行费、业务经费等，减少主要原因项目支出科目（720000元）调整到一般行政管理事务科目;

2.一般行政管理事务支出预算720000元，其中项目支出720000元，同比减少80000元，主要用于项目支出，减少的原因是安排的项目预算减少；

3.其他群众团体事务支出预算7582.87元，其中基本支出7582.87元，同比减少7582.86元。用于支付工会经费。减少的原因今年工会经费支出预算由其他群众团体事务支出调整到行政运行支出，今年该科目预算数是上年结转数；

4.行政单位离退休支出预算34919.70元，其中基本支出34919.70元，同比增加34919.70元。用于支付退休人员工资、节日慰问等。增加的原因是单位退休人员工资预算由离退休干部服务中心转回原单位做预算；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出预算65921.92元，其中基本支出65921.92元，同比增加27594.83元。用于缴纳职工养老保险。增加的原因是在编人员增加1名和去年结转部分养老保险到今年支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出预算32960.96元，其中基本支出32960.96元，同比增加32960.96元。用于缴纳职工职业年金。增加的原因是去年未安排职业年金缴费支出。

7.行政单位医疗支出预算33675.07元，其中基本支出33675.07元，同比增加13936.67元。用于缴纳职工医疗保险、工伤保险、失业保险。增加的原因是在编人员增加一名和计算公式调整；

8.公务员医疗补助支出预算33257.04元，其中基本支出33257.04元，同比增加24720.72元。用于缴纳职工公务员医疗补助。增加的原因是在编人员增加一名和去年结转部分公务员医疗补助到今年支出；

9.住房公积金支出预算87971.76元，其中基本支出87971.76元，同比增加59226.44元。用于缴纳职工公积金。增加的原因是在编人员增加一名和去年结转部分公积金到今年支出。

六、关于柳南区政管办2023年一般公共预算基本支出情况说明

柳南区政管办2023年一般公共预算基本支出1411413.24元，其中：人员经费1270383.65元，主要包括：基本工资161112.00元、津贴补贴119640.00元、奖金137500.00元、机关事业单位基本养老保险缴费65921.92元、职业年金缴费32960.96元、职工基本医疗保险缴费32567.79元、公务员医疗补助缴费33257.04元、其他社会保障缴费891.28元、住房公积金87971.76元、医疗费216.00元、其他工资福利支出（聘用人员)563425.20元、退休费22674.30元、医疗费补助12245.40元。人员经费比2022年预算增加275003.04元，增加的主要原因是在编人员增加一名，今年还安排了职业年金缴费预算和去年结转部分社保到今年。

公用经费141029.59元，主要包括：办公费7350元、印刷费900元、水费750元、电费3300元、邮电费7170元、物业管理费600元、差旅费11100元、维护费1800元、会议费2100元、培训费1800元、公务接待费1200元、工会经费18709.59元、其他交通费用29250元、其他商品和服务支出55000元。公用经费较2022年预算增加12743.86元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

七、关于柳南区政管办2023年财政拨款“三公”经费支出情况说明

柳南区政管办2023年“三公”经费预算数为1200元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车购置费0元、公务用车运行费0元、公务接待费1200元。2023年“三公”经费预算与去年持平。

八、关于柳南区政管办2023年政府性基金预算支出情况的说明

柳南区政管办2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于柳南区政管办2023年国有资本经营支出预算情况说明

柳南区政管办2023年无国有资本经营支出预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年柳南区政管办机关运行经费141029.59元，主要包括：办公费7350元、印刷费900元、水费750元、电费3300元、邮电费7170元、物业管理费600元、差旅费11100元、维护费1800元、会议费2100元、培训费1800元、公务接待费1200元、工会经费18709.59元、其他交通费用29250元、其他商品和服务支出55000元。机关运行经费较2022年预算增加12743.86元，增加的原因是去年部分工会经费结转到今年。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年柳南区政管办政府采购预算总额为243031.00元，其中：货物类采购243031.00元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产占用使用情况说明。

柳南区政管办所属各预算单位共有车辆0辆。2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

本部门无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2023年柳南区政管办部门预算没有50万元以上的项目列入重点项目绩效考核范围。一般项目具体情况如下：

项目名称：政务办办公经费

项目金额：220000.00元

绩效目标：做好2023年无烟单位创建、垃圾分类、民族团结工作、节约型机关创建、全城通办和跨省通办等工作；按上级要求承接取消、下放行政许可事项，推进依申请行政权力事项流程优化，监督管理全区行政审批和政务服务行为；做好窗口人员培训和规范服务，加强窗口服务人员能力、作风建设；监督、管理广西政务一体化平台系统，正常开展相关网上政务服务业务；推进办事服务事项标准化，努力做好日常实施清单整改和检查工作，实现网上可办率百分之百。

项目名称：优化营商环境利企便民智能化建设

项目金额：200000.00元

绩效目标：深化政务服务智能化营商环境“放管服”“简易办”“一枚印章管审批”改革，强化网上政务服务能力建设，优化线上线下服务，持续推进政务服务智能化模式创新，提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，打造便捷高效的政务环境。

项目名称：政务公开工作经费

项目金额：80000.00元

绩效目标：打造标准化政务公开专区，做好全区政务信息公开业务培训，系统梳理现行有效的行政规范性文件要通过政府网站的政府信息公开专栏集中公开，对2023年以前本机关未公开的行政规范性文件进行梳理审查后公开。提高重大政策解读同步率，抓好常态化召开政策说明会工作，加强政策咨询服务。

项目名称：政务办政务中心各行政审批证等事项免费邮寄业务

项目金额：10000.00元

绩效目标：落实全城（区）通办事项目前802项材料邮寄、“一窗受理”办事、跨省通办（柳南通办佛山南海区179项事项、佛山南海区通办柳南区285项事项）材料邮寄，做好日常政务大厅邮寄居民办事材料工作。

项目名称：政务办系统运维和政务服务中心监控运维

项目金额：100000.00元

绩效目标：做好政务中心各种自助设备、办公设备等系统环境正常运行，保障政务大厅正常有序开展日常办公。

项目名称：区级政务中心便民耗材经费

项目金额：110000.00元

绩效目标：按照优化营商环境工作要求，保证大厅打印机、电脑等设备正常使用，提供充足的便民药箱、饮水、老花镜、纸、笔等便民耗材物资。

部门整体绩效目标及全部项目绩效目标详见附件。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）“机关运行经费”：在概念上指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。